Tag: aktualizacje

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy zapisywanie numeru zamówienia pobranego z Magento w polu z numerem obcym. Dotychczas, jako numer zamówienia zapisywana była wartość pola entityId, obecnie jest to incrementId, gdyż ta wartość wyświetlana jest w Magento jako numer zamówienia.

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy tworzenie zamówień do dostawcy w relacji do zamówień od odbiorcy z podziałem na dostawców. Do tej pory, zamówienia tworzyły się niepoprawnie w przypadku, gdy nadrzędny dokument miał więcej niż 100 pozycji.

Uprawnienia

Poprawiliśmy błąd skutkujący wyświetlaniem komunikatów w logu w przypadku, gdy skonwertowano bazę do wersji 2112 lub nowszej, jeśli były w niej niestandardowe role ze skonfigurowanymi prawami do AWW.

Zamówienia i oferty

Dodaliśmy możliwość wiązania zasobów zamówionych i magazynowych z poziomu zasobu zamówionego (czyli podrzędnego).

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy generowanie automatycznej korekty WZ2 po zmianie ceny na podrzędnej FV2. Dotychczas, jeśli na WZ2 usunięto i dodano pozycję, wystawiono korektę do WZ2, następnie FV2 do tej korekty, a później zmieniono cenę na FV2, nie można było zatwierdzić ostatniego dokumentu, gdyż system nie generował poprawnej korekty wartościowej do WZ2.

Dokumenty handlowe

Ulepszyliśmy szczegółowe logowanie zmian zapisu na dokumencie handlowym. Dotąd zapisy były niepełne, gdy dokument został przeniesiony do bufora, a następnie zatwierdzony bez wcześniejszego ponownego zapisania.

Dokumenty handlowe

Ulepszyliśmy szczegółowe logowanie zmian zapisu na dokumencie handlowym. Dotąd zapisy były niepełne, gdy zmiana była wykonana za pomocą czynności Zmień zatwierdzony dokument.

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy generowanie zadań synchronizacji po zmianie wartości cechy na towarze. Dotychczas, jeśli towar był zsynchronizowany, po zmianie wartości cechy powodującej jego wykluczenie z widoczności w e-sklepie powstawało zadanie Update zamiast Delete.

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy wypełnianie numeru domu i lokalu w zamówieniach pobieranych z Allegro. Dotychczas, jeśli w karcie kontrahenta numer lokalu był wypełniony, a w danych przychodzących z Allegro nie było numeru lokalu (np. z powodu zamówienia na inny adres), to do zamówienia przenosił się numer lokalu z karty kontrahenta.

e-Sklepy Konektor

Dodaliśmy wypełnianie danych o punktach odbioru przy pobieraniu zamówień z WooCommerce, jeśli włączono w nim dodatek WC Poczta, obsługujący paczkomaty InPost.

Korekty dokumentów

Wyeliminowaliśmy zbędny komunikat o braku skutku magazynowego, który pojawiał się podczas edycji korekty zamówienia do dostawcy.

Kurierzy

Dodaliśmy obsługę kuriera GLS.

Uprawnienia

Zmieniliśmy logikę do ustalania prawa do dokumentu, jeśli w jego definicji ustawiono parametr Pozwól na nieuprawniony magazyn na Zapis do bufora, a operator nie ma prawa do magazynu z dokumentu. W takim przypadku operator będzie widział dokument, dopóki jest on w buforze (zgodnie z nazwą opcji). Do tej pory takie dokumenty dla operatora widoczne były zawsze.

Sprzedaż

Poprawiliśmy umieszczanie informacji Pozostało do zapłaty na wydruku faktury sprzedaży. Dotychczas informacja ta nie drukowała się poprawnie w przypadku wydruku wielu zaznaczonych na liście dokumentów.

Zestawienia obrotów

Ujednoliciliśmy okno parametrów wydruków zestawień sprzedaży z wyborem cech.

Uprawnienia

Poprawiliśmy błąd, polegający na tym, że operator nie mógł wybrać zasobu widocznego na liście dostępnych zasobów podczas wystawiania dokumentu rozchodu, jeśli nie miał praw do dokumentu, który ten zasób utworzył.

Pozostałe

Rozszerzyliśmy możliwość konfigurowania podmiotów powiązanych w danych firmy. Dodaliśmy pola służące do określania rodzaju powiązania, roli podmiotu powiązanego i okresu powiązania. Zmiany zostały wykonane głównie na potrzeby konfigurowania grup VAT.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy działanie relacji handlowo-magazynowej w przypadku, gdy dokument magazynowy jest wg konfiguracji liczony metodą Od netto, a dokument handlowy Od brutto. Dotychczas, przy takich ustawieniach po zatwierdzeniu dokumentu podrzędnego handlowego generowała się zbędna korekta dokumentu magazynowego na kwotę VAT.

Kontrahenci

Rozszerzyliśmy możliwość konfigurowania podmiotów powiązanych w kartotece kontrahenta. Dodaliśmy pola służące do określania rodzaju powiązania, roli podmiotu powiązanego i okresu powiązania. Zmiany zostały wykonane głównie na potrzeby konfigurowania grup VAT.

KSeF

Dostosowaliśmy integrację z KSeF do zmian w API tej platformy wprowadzonych w dniu 29.12.2022 dla kont produkcyjnych.

Dokumenty handlowe

Przywróciliśmy możliwość anulowania nierozliczonych pozycji w zamówieniach z obrotami.

Koszty dodatkowe

Poprawiliśmy doliczanie kosztu dodatkowego za pomocą dokumentu KWN. Dotąd nie udawało się to (zatwierdzenie dokumentu kończyło się błędem), jeśli w sekwencji wystawianych dokumentów występowały różne waluty.

KSeF

Udostępniliśmy listy i czynności związane z obsługą KSeF na licencji KPiR.

KSeF

Rozszerzyliśmy działanie weryfikatora działającego podczas pobierania pakietów danych z KSeF. Obecnie weryfikator sprawdza, czy w pobranym pakiecie znajdują się faktury, które zostały już zaimportowane jako dokumenty handlowe lub ewidencji i wyświetla ostrzeżenie, jeśli takie dokumenty już istnieją w bazie.

Limit kredytowy

Uwzględniliśmy funkcję kontroli limitu kredytowego dla czynności Zmień zatwierdzony dokument/Zmiana kontrahenta. Dotąd za pomocą tej czynności można było zmienić kontrahenta na takiego, który przekroczył limit.

KSeF

Dodaliśmy pole Data KSeF (KomunikatKSeF.DataKSeF) w dokumencie handlowym i dokumencie ewidencji. Pole jest wypełniane podczas tworzenia dokumentów na podstawie danych pobranych z KSeF.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy przenoszenie rozliczonych pozycji na dokument podrzędny. Dotychczas, jeśli w konfiguracji relacji włączono taką możliwość (dostępną od wersji 2212.0.0), to nie udawało się wystawić drugiego podrzędnego dokumentu, jeśli pierwszy rozliczał podrzędny częściowo.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy błąd polegający na tym, że jeśli w podstawowej relacji handlowo magazynowej FV-gt;WZ włączono agregację pozycji, to w odwróconym obiegu (WZ2-gt;FV2) po wystawieniu korekty do FV2 powstawała niepoprawna korekta do WZ2 (z niewłaściwymi ilościami w pozycjach).

Relacje dokumentów

Ulepszyliśmy mechanizm przenoszenia rozliczonych pozycji na dokument podrzędny (udostępniony w wersji 2210.4.9). Obecnie na dokument podrzędny przenoszone są również pozycje z ilością rozliczoną większą od pierwotnej.

Dokumenty handlowe

Rozszerzyliśmy możliwości edycji numeru obcego na dokumencie. Do tej pory, numer ten był skracany do 40 znaków przy zatwierdzaniu dokumentu, jeśli miał przypisaną ewidencję księgową (ze względu na wymagania ewidencji). Obecnie numer jest skracany tylko wtedy, gdy zgodnie z definicją dokumentu z numeru obcego tworzony jest numer w ewidencji.

Integrator

Zaktualizowaliśmy definicję zadania globalnego do pobierania danych zewnętrznych (z innej instalacji). Dostosowaliśmy ją do obecnego nazewnictwa serwisu w Soneta.Integrator.

Wydruki dokumentów

Dostosowaliśmy wydruk dokumentu sprzedaży do potrzeb grup VAT. Zdefiniowana w konfiguracji firmy grupa VAT występuje na wydruku jako Sprzedawca, a dane firmy drukowane są w sekcji Wystawca.

Definicje dokumentów

Dodaliśmy standardowe definicje dokumentów SGV, ZGV (domyślnie zablokowane) oraz ich korekt do obsługi sprzedaży i zakupu wewnątrz grupy VAT.

Ewidencja VAT

Rozszerzyliśmy filtrowanie na listach „Rejestr elementów VAT” oraz „Ewidencja elementów VAT”. Rozszerzenie obejmuje nowe warianty dla filtra „Działalność gospodarcza” oraz „Odliczenia” umożliwiające filtrowanie przy zastosowaniu współczynnika oraz prewspółczynnika VAT.

RMK

Poprawiliśmy wydruk „Planu RMK”, dostępny na liście „Kosztów RMK”, aby podczas drukowania seryjnego, dla wszystkich bądź zaznaczonych kosztów RMK z listy, pokazywał poprawnie wartości planu dla każdej kartoteki kosztu. Przed zmianą wydruk niepoprawnie pobierał wartość planu z pierwszej kartoteki na liście i powielał ją dla kolejnych.

Pozostałe

Zmodyfikowaliśmy wyliczanie opisu (Caption) dokumentów ewidencji, aby obsłużyć usuwanie obiektów w kreatorach zdefiniowanych na tabeli DokEwidencja.

Ewidencja VAT

Dodaliśmy obsługę w jednej bazie wielu zestawów proporcji stosowanych przy rozliczeniach VAT. Rozwiązanie może być wykorzystywane:

• w grupach VAT – do wprowadzania proporcji grupowych oraz proporcji członków grupy;
• w szczególnych przypadkach rozliczeń VAT, gdy w ramach jednej firmy wykorzystywanych jest wiele współczynników do różnych rodzajów działalności.

Zestawy proporcji, tj. proporcji działalności gospodarczej do całej działalności oraz proporcji sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży podlegającej VAT, wprowadza się w konfiguracji: Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Parametry rozliczeń za pomocą czynności „Nowy”. Zdefiniowany zestaw Parametrów rozliczeń można wskazać na elementach VAT. Jeżeli na elemencie VAT zostanie wybrany zestaw Parametrów rozliczeń, będzie on ustawieniem nadrzędnym w stosunku do dotychczasowej konfiguracji proporcji w bazie. Jeżeli zestaw Parametrów rozliczeń nie zostanie wskazany na elemencie VAT, kwoty do rozliczeń VAT będą przeliczane według dotychczasowej logiki. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38050.

Rozliczenia księgowe

Poprawiliśmy błąd, który występował podczas rozliczania dokumentów, jeżeli przynajmniej jeden rozliczany dokument posiadał zapis księgowy na konto rozliczeniowe, powiązany z więcej niż jednym zapisem BO. Podczas próby rozliczenia pojawiał się komunikat błędu: „Konto posiada zapisy rozliczeniowe przeniesione bilansem otwarcia”. Aktualnie błąd nie występuje i możliwe jest rozliczanie dokumentów.

Schematy księgowe

W kwotach schematów księgowych dedykowanych dla proporcji do rozliczeń VAT (tj. VAT odliczenia, VAT odliczenia prewsp * wsp, VAT koszt prewsp * wsp, VAT koszt prewsp, VAT koszt wsp) dodaliśmy obsługę Parametrów rozliczeń.

Bilanse podatkowe

W kartotece pracownika dodaliśmy nową zakładkę Kadry/Dane podatkowe – bilans otwarcia, w której można wprowadzić przychody osiągnięte przez pracownika u poprzedniego pracodawcy w danym roku kalendarzowym. Zakładka zawiera dwie sekcje:

• „Dane podatkowe – bilans otwarcia” wraz z parametrem:
• „Informacje aktualne w dniu” – wprowadzona data aktualności będzie ważna tylko w obrębie roku kalendarzowego oraz wprowadzone dane w poniższych parametrach będą uwzględniane od wypłat naliczanych po dacie aktualności.
• „Przychody osiągnięte u poprzedniego pracodawcy” wraz z parametrami:
• „Przychód opodatkowany” – kwota przychodu opodatkowanego osiągnięta u poprzedniego pracodawcy w danym roku kalendarzowym,
• „Przychód zwolniony z podatku (ulga 26, duża rodzina, emeryt, powrót z zagranicy)” – kwota przychodu zwolnionego z podatku (obejmująca: zwolnienie z podatku do 26 roku życia, zwolnienie z podatku dla dużych rodzin, zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów, zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy) osiągnięta u poprzedniego pracodawcy w danym roku kalendarzowym,
• „Kwota wykorzystanego limitu kosztów 50%” – kwota wykorzystanego limitu kosztów 50% u poprzedniego pracodawcy w danym roku kalendarzowym.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/38049.

Ulga podatkowa

W związku z przepisami obowiązującymi od 01.01.2023 r., które dają możliwość naliczenia kwoty wolnej od podatku dla umów cywilnoprawnych dostosowaliśmy algorytm wypłaty zleceniobiorcy do odliczenia kwoty wolnej oraz dostosowaliśmy formularz wypłaty umowy i formularz elementu wypłaty umowy. Na formularzu wypłaty umowy na zakładce „Podatki” dodaliśmy sekcję „Ulga podatkowa” z polami „Należna w miesiącu” oraz „Naliczona”. Na formularzu elementu wypłaty umowy na zakładce „Podatki” dodaliśmy sekcję „Ulga podatkowa” z polem „Ulga podatkowa”.

Deklaracja GUS

Na wydruku Zestawienie DG-1 uwzględniliśmy pracowników, którzy w kartotece pracownika w zakładce Etat/Ogólne jako „Rodzaj zatrudnienia” mają wybrane: „Pracownik za granicą” oraz „Pracownik tymczasowy za granicą”. Dotychczas takie osoby nie były wykazywane w tym zestawieniu. Raport Zestawienie DG-1 dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „GUS”.

Ulga podatkowa

Umożliwiliśmy wspólne opodatkowanie z małżonkiem lub jako samotny rodzic wychowujący dziecko z uwzględnieniem naliczania zaliczki podatku w pierwszym progu podatkowym z potrąceniem ulgi podatkowej i w drugim progu podatkowym bez ulgi podatkowej po przekroczeniu limitu. W tym celu w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe dodaliśmy parametr „Nie naliczaj ulgi podatkowej przy wspólnym opodatkowaniu po przekroczeniu limitu” z możliwością zaznaczenia opcji TAK/NIE. Parametr domyślnie jest ustawiony na „Nie”. W celu obsłużenia powyższego naliczenia należy wykonać aktualizację kartoteki pracownika i na zakładce Kadry/Dane podatkowe w sekcji „Progi podatkowe” w parametrze „Typ progów podatkowych” ustawić opcję „Wspólne opodatkowanie”. Takie ustawienie spowoduje, że powyższy parametr automatycznie zostanie ustawiony na TAK, co oznacza że po przekroczeniu limitu progu podatkowego, ulga podatkowa nie będzie naliczana. Limit progu podatkowego odczytywany jest z konfiguracji z zakładki Kadry i płace/Płace/Podatki z sekcji „Progi podatkowe”. Uwaga: Do limitu nie są wliczane przychody ryczałtowe.

Czas pracy

W konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kalendarze/Czas pracy dodaliśmy parametr o nazwie „Nadgodziny między dobami pracowniczymi kwalifikuj jako nadgodziny okresowe 100%”. W przypadku zaznaczenia parametru na „Tak” nadgodziny, które wystąpią po zakończeniu jednej doby pracowniczej, a rozpoczęciem następnej będą kwalifikowane jako nadgodziny 100% okresowe. Parametr na nowych bazach ustawiony jest domyślnie na „Tak”. Na bazach konwertowanych można go przestawić ręcznie pamiętając o tym, że w przypadku dłuższego okresu rozliczeniowego nadgodziny te mogły zostać wypłacone jako nadgodziny dobowe 50%, w związku z tym przełączenie parametru jest wskazane po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie zasiłków na „Deklaracji PIT-11” w wierszu „15. Inne źródła” w sytuacji, gdy jednocześnie występował zasiłek macierzyński w wierszu „12. Zasiłki macierzyńskie, z wyjątkiem zasiłków wykazanych w wierszu 13 albo 14” oraz nieobecność związana z zasiłkiem macierzyńskim wystąpiła później niż nieobecności odpowiadające innym zasiłkom. W takim przypadku wartość zasiłków wykazywanych w wierszu „15. Inne źródła” była zaniżona. Obecnie wartości na „Deklaracji PIT-11” generują się poprawnie.

Podstawa zasiłku

Poprawiliśmy w raporcie Podstawa naliczania zasiłków (ZUS Z-3) wykazywanie dat w sekcji „Informacje o pracowniku”. Do tej pory w punkcie 1 nieprawidłowo wypełniane były okresy zatrudnienia od-do oraz data, od kiedy pracownik zatrudniony jest w danym wymiarze. Teraz dane wykazywane są poprawnie.

PPK

Dla następujących elementów wynagrodzenia: „Wynagrodzenie zasadnicze mies.netto” oraz „Wynagrodzenie zasadnicze godz.netto” umożliwiliśmy decydowanie o uwzględnianiu w kwocie netto do wypłaty, składki pracownika na PPK oraz zaliczki podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy. W tym celu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/PPK dostosowaliśmy działanie parametrów „Składkę pracownika na PPK” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” z sekcji „Wliczaj do netto” również do tych elementów wynagrodzenia. Obydwa parametry domyślnie są ustawione na „Tak”, co oznacza że kwota netto do wypłaty będzie zgodna z kwotą netto ustawioną na powyższych elementach wynagrodzenia. Przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty nie będzie pomniejszana o składkę pracownika na PPK ani o zaliczkę podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy. Poniżej opis działania innych ustawień powyższych parametrów:

• „Składkę pracownika na PPK” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” na „Nie” – przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty będzie pomniejszona o składkę pracownika na PPK oraz zaliczkę podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy.
• „Składkę pracownika na PPK” na „Tak” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” na „Nie” – przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty będzie pomniejszona tylko o zaliczkę podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy.
• „Składkę pracownika na PPK” na „Nie” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” na „Tak” – przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty będzie pomniejszona tylko o składkę pracownika na PPK.

Uwaga: W celu zastosowania powyżej opisanych niestandardowych elementów wynagrodzenia od netto należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera, który dostosuje konfigurację.

Karta przychodów

Dostosowaliśmy wydruk Karta przychodów pracownika do nowych ulg podatkowych, aby ułatwić zrobienie zestawienia do sprawdzenia z deklaracją PIT-11(29). W tym celu dokonaliśmy poniższych zmian:

1. Dane z kolumny „Ulga klasy średniej” umieściliśmy w kolumnie „Koszty uz., Ulga kl. śr.”.
2. Dodaliśmy nową kolumnę „Przychód zw. art. 21 u.1 p.148, 152-154” – w której będą ujęte przychody zwolnione od podatku o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy.
3. W parametrach wydruku zmieniliśmy nazwę parametru „Szczeg. przych. do 26 r.ż.” na „Szczeg. przych. ulgi”.
4. Ustawienie powyższego parametru na „Tak” spowoduje, że na wydruku:
• zostanie wyświetlona dodatkowa kolumna „Ulga zagr./4 ” – w której będą ujęte przychody zwolnione od podatku dla osób korzystających ze zwolnienia z podatku dla powracających z zagranicy lub zwolnienia z podatku dla dużych rodzin,
• w kolumnie „Brutto” pojawią się dodatkowe wiersze w zależności czy będzie to osoba do 26. roku życia czy osoba, która ukończyła wiek emerytalny:
• „26 ponad lim.” lub „emeryt ponad lim.” – w wierszu będą ujęte przychody opodatkowane,
• „26 zw.” lub „emeryt zw.” – w wierszu będą ujęte przychody zwolnione od podatku,
• „bez 26 r.ż.” lub „bez emeryt”,
• zostanie ukryta kolumna „Przychód zw. art. 21 u.1 p.148, 152-154”.

Raport Karta przychodów pracownika dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Zestawienie PIT-11

Dostosowaliśmy wydruk PIT-11 Zestawienie do nowych informacji o ulgach podatkowych, aby ułatwić sprawdzanie deklaracji PIT-11 w wersji 29. W tym celu:

1. Zmodyfikowaliśmy nazwy wierszy w trzeciej kolumnie oraz dodaliśmy nowe pozycje:
• „P.op.bez 26/em etat” – przychód opodatkowany z tytułu etatu bez uwzględnienia osób do 26. roku życia oraz emerytów.
• „P.op.bez 26/em um.” – przychód opodatkowany z tytułu umów zlecenia bez uwzględnienia osób do 26. roku życia oraz emerytów.
• „P.op.do 26 etat” – przychód opodatkowany z tytułu etatu otrzymany przez podatników do ukończenia 26. roku życia.
• „P.op.do 26 um.”- przychód opodatkowany z tytułu umów zlecenia otrzymany przez podatników do ukończenia 26. roku życia.
• „P.op. em. etat” – przychód opodatkowany z tytułu etatu otrzymany przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego.
• „P.op. em. um.” – przychód opodatkowany z tytułu umów zlecenia otrzymany przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego.
2. Dodaliśmy nową kolumnę z zasiłkami macierzyńskimi opodatkowanymi:
• „Zas.m.op.bez 26/em” – zasiłek macierzyński opodatkowany bez uwzględnienia osób do 26. roku życia oraz emerytów.
• „Zas.m.op. 26” – zasiłek macierzyński opodatkowany otrzymany przez podatników do ukończenia 26. roku życia.
• „Zas.m.op.em.” – zasiłek macierzyński opodatkowany otrzymany przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego.
3. Dodaliśmy nową kolumnę z przychodami zwolnionymi od podatku:
• „P.zw. 26 etat” – przychód zwolniony z podatku osób do 26. roku życia z tytułu etatu.
• „P.zw. 26 umowa” – przychód zwolniony z podatku osób do 26. roku życia z tytułu umów zlecenia.
• „P.zw. 26 zas. m.” – przychód zwolniony z podatku osób do 26. roku życia z tytułu zasiłku macierzyńskiego.
• „Ulgi etat” – przychód zwolniony z podatku (art. 21 ust. 1 pkt. 152-154) z tytułu etatu.
• „Ulgi umowa” – przychód zwolniony z podatku (art. 21 ust. 1 pkt. 152-154 ) z tytułu umów zlecenia.
• „Ulgi zas. m.” – przychód zwolniony z podatku (art. 21 ust. 1 pkt. 152-154) z tytułu zasiłków macierzyńskich.
4. Dodaliśmy nową kolumnę „Skł. ub. zdrowotne 9%”, gdzie będzie wykazywana składka zdrowotna 9-cio procentowa.

Raport PIT-11 Zestawienie dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Wynagrodzenia i zasiłki”.

Oświadczenia i wnioski

Dodaliśmy nowy wydruk Oświadczenie – PIT-2, który dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Dokumenty”. Jest to druk PIT-2 w wersji 9, który stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 01.01.2023 r.:

• PIT-2(9) – oświadczenia/wnioski podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Uwaga: Oświadczenie PIT-2 złożone w 2022 r. lub latach wcześniejszych zachowuje aktualność w 2023 r., o ile nie uległ zmianie stan faktyczny z niego wynikający. Wydruk Oświadczenie – PIT-2 służy składaniu: 1) oświadczeń:

• w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek,
• o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem/jako osoba samotnie wychowująca dziecko),
• w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
• w sprawie zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152-154 updof,

2) wniosków:

• o niestosowanie ulgi dla młodych,
• o niestosowanie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
• o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów,
• w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym.

Definicja Elementów Wynagrodzenia

W związku z przepisami obowiązującymi od 01.01.2023 r., oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek może złożyć płatnikowi podatnik osiągający przychody np. z:

• wynagrodzenia za pracę na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
• umów zlecenia i o dzieło,
• umów o zarządzanie przedsiębiorstwem,
• kontraktów menadżerskich,
• praw majątkowych,
• emerytury i renty z zagranicy.

W związku z tym dostosowaliśmy definicje elementów wynagrodzenia dotyczących umów, które w parametrze „Pozycja na deklaracji PIT” mają wybraną jedną z poniższych pozycji:

• PIT-11 5/PIT-4R 3. Przychody z niektórych rodzajów osobiście wykonywanej działalności, w tym z umów o dzieło, o których mowa w art.13 pkt 2, 4-9 ustawy,
• PIT-11 6/PIT-4R 3. Należności z tytułu umowy zlecenia, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy,
• PIT-11 9/PIT-4R 3. Prawa autorskie i inne prawa,

w taki sposób, że parametr „Ulga podatkowa” przyjmuje wartość „Naliczać”. Jednak o naliczaniu ulgi na wypłacie będą decydowały parametry z kartoteki pracownika dotyczące prawa do ulgi.

Wieloetatowość

W celu obsłużenia wspólnego naliczenia ulgi podatkowej dla kilku kartotek i pilnowania kwoty w obrębie wszystkich kartotek powiązanych przy włączonej wieloetatowości na etacie dodatkowym, na zakładce Kadry/Wieloetatowość dodaliśmy parametr „Ulga podatkowa” z możliwością zaznaczenia opcji TAK/NIE. Zaznaczenie parametru na TAK spowoduje odczytanie parametrów z sekcji „Ulga podatkowa pracownika” z etatu głównego, natomiast na etacie dodatkowym parametry w sekcji „Ulga podatkowa pracownika” nie będą możliwe do edycji. Jeśli parametr będzie zaznaczony na NIE to dla etatu głównego i etatów powiązanych, parametry w sekcji „Ulga podatkowa pracownika” będą ustawiane osobno.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie na „Deklaracji PIT-11(29)” wynagrodzeń prokuratorów będących w wieku emerytalnym, od których nie są odprowadzane składki społeczne ZUS. Dla osób w wieku emerytalnym z kodem tytułu ubezpieczenia 1150 lub 2020, przychody uzyskane z tytułu etatu zamiast w części E w wierszu 3 będą wykazywane w wierszu 1 oraz przychody uzyskane z tytułu umowy zlecenia zamiast w wierszu 8 będą wykazywane w wierszu 6, pod warunkiem, że od przychodów nie zostały odprowadzone składki społeczne. Podstawa prawna: „Wiersz 3 w części „E” PIT-11 (wersja 29) wypełnia się w przypadku wypłaty należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, otrzymanych przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego, jeśli płatnik w trakcie roku pobierał od tych przychodów zaliczki na podatek, w sytuacji gdy podatnik nie złożył płatnikowi oświadczenia o spełnieniu warunków do stosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy (tzw. Ulgi dla seniora) albo z powodu przekroczenia limitu przychodu zwolnionego od podatku, gdy zwolnienie było zastosowane w trakcie roku. W wierszach tych należy odpowiednio wykazać przychody uzyskane przez podatników po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, pod warunkiem że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 12 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1009, z późn. zm.)”

Import z PUE

Dodaliśmy możliwość automatycznego importu nieobecności z PUE bez konieczności logowania się operatora do portalu PUE ZUS. W Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kalendarze/Import z PUE dodaliśmy możliwość konfiguracji importu e-zwolnień, gdzie użytkownik określa login i hasło potrzebne do pobrania danych z PUE ZUS. Dodatkowo umożliwiliśmy wybranie opcji czy import nieobecności ma być automatyczny czy użytkownik będzie go wykonywał za pomocą przycisku „Importuj”. Dla importu automatycznego można wykorzystać harmonogram zadań „AutoImportNieobecnosciPUE”. W ustawieniach konfiguracji umożliwiliśmy również wybór czy nachodzące na siebie nieobecności mają zostać automatycznie skorygowane. W celu obsłużenia importowanych nieobecności oraz ich weryfikacji dodaliśmy nową listę Kadry i Place/Kadry/Czas pracy/Import nieobecności z PUE. Oprócz danych pobranych z PUE na liście pojawią się informacje o stanie importu (Odrzucony, Pobrany, Zaimportowany) oraz statusie weryfikacji (Poprawny, Błędny, Niezgodny, Anulowany, Zdublowany). Na formularzu zaimportowanego rekordu udostępniliśmy zapis działań, gdzie znajdą się informacje o zachodzących na siebie nieobecnościach oraz wykonanych korektach. Na formularzu nieobecności, która została zaimportowana pojawi się informacja, że nieobecność pochodzi z importu z PUE. Uwaga: Funkcjonalność wymaga dodatkowej konfiguracji w platformie PUE ZUS. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/37908.

Limity nieobecności

Zmodyfikowaliśmy wydruk Limity nieobecności dostępny z poziomu listy pracowników w sekcji „Ewidencja normy, czasu pracy”. Na raporcie uwzględniliśmy wyświetlenie dni urlopu zaległego. Wszystkie wartości, które do tej pory były wyświetlane w postaci godzinowej przeliczono również na dni. Dodatkowo na liście pracowników dodaliśmy następujące workery:

• EtatGłówny.Workers.LimityNieobecności.WgDefinicji.Urlop wypoczynkowy.ZaleglyGodz – wyświetla aktualny stan zaległego urlopu wypoczynkowego w wartości godzinowej,
• EtatGłówny.Workers.LimityNieobecności.WgDefinicji.Urlop wypoczynkowy.ZaleglyDni – wyświetla aktualny stan zaległego urlopu wypoczynkowego w dniach.

Podatek

Od 01.01.2023 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku oraz wniosków i oświadczeń składanych płatnikom przez podatników. W związku z tym wprowadziliśmy następujące zmiany w programie:

• możliwość naliczenia kwoty wolnej od podatku dla umów cywilnoprawnych – w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe dodaliśmy sekcję „Ulga podatkowa zleceniobiorcy” z parametrami „Ulga podatkowa” oraz „Wartość”. W parametrze „Ulga podatkowa” można wybrać jedną z opcji: 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, 1/24 kwoty zmniejszającej podatek lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek. W parametrze „Wartość” można wpisać mnożnik do ulgi podatkowej. Do sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy” przenieśliśmy parametr „Naliczaj kwotę wolną dla zleceniobiorcy”. Uwaga: Należy pamiętać, że wartość ulgi podatkowej dla etatu i zlecenia nie może przekroczyć w sumie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. W związku z tym przy próbie zapisania kartoteki pracownika z większą wartością ulgi niż jest możliwa, pojawi się ostrzeżenie: „Wartość ulgi podatkowej przekracza maksymalną kwotę”. W konfiguracji programu na zakładce Kadry i płace/Płace/Podatki inicjacja w sekcji „Inicjacja danych podatkowych pracownika” dodaliśmy parametr „Nie dopuszczaj do zapisania kartoteki pracownika w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości ulgi podatkowej” domyślnie zaznaczony na NIE. Jeśli powyższy parametr zostanie ustawiony na TAK, to zapis kartoteki z wpisaną większą wartością ulgi niż dozwolona nie będzie możliwy.
• możliwość naliczenia zaniechania podatku dla przychodów z etatu – w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe zmieniliśmy nazwę sekcji z „Ulga podatkowa” na „Ulga podatkowa pracownika” i dodaliśmy do niej parametr „Naliczaj kwotę wolną dla pracownika”. Jeśli parametr zostanie ustawiony na TAK, to do kwoty 30 tys. zł pracownikowi naliczane będzie zaniechanie podatku.
• rozdzielenie naliczania zwolnienia z podatku dla etatu i umowy – w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe zmieniliśmy nazwę sekcji z „Naliczaj zwolnienie z podatku” na „Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracownika”. Domyślnie ulgi podatkowe dla pracownika i zleceniobiorcy odczytywane są z parametrów znajdujących się w tej sekcji. Jeśli istnieje potrzeba zaznaczenia innych opcji dla pracownika i innych dla zleceniobiorcy, to w konfiguracji programu na zakładce Kadry i płace/Płace/Podatki inicjacja należy ustawić nowo dodany parametr „Ulgi podatkowe zleceniobiorcy odczytaj z danych podatkowych dla pracownika” na NIE. Wówczas w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe oprócz sekcji „Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracownika”, będzie dostępna nowa sekcja „Naliczaj ulgi podatkowe dla zleceniobiorcy” z możliwością zaznaczenia zwolnienia z podatku do 26 roku życia, zwolnienia z podatku dla dużych rodzin, zwolnienia z podatku dla pracujących emerytów oraz zwolnienia z podatku dla powracających z zagranicy.
• w kartotece pracownika na zakładkę Kadry – historyczne/Dane historyczne przenieśliśmy z zakładki Kadry/Dane podatkowe sekcje „Zaliczka podatku za okres od października do grudnia 2019” oraz „Polski ład”.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/FAQ/38051.

e-Deklaracje PIT

Dostosowaliśmy wysyłkę eDeklaracji PIT-4R(12) do schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie na „Deklaracji PIT-11” zasiłków macierzyńskich otrzymanych przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego, którzy nie korzystali ze zwolnienia z podatku dla pracujących emerytów. W takim przypadku w wierszu „15. Inne źródła” nadmiarowo była wykazywana kwota zasiłku macierzyńskiego, która została już prawidłowo wykazana w wierszu „14. Zasiłki macierzyńskie otrzymane przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego”.

Praca zdalna

Dodaliśmy możliwość określenia okresu obowiązywania lokalizacji pracy zdalnej. Nowy parametr dostępny jest w kartotece pracownika w Kadry/Lokalizacje pracy zdalnej oraz w „e-wniosek zgłoszenie miejsca wykonania pracy zdalnej”. Od teraz pracownik składając wniosek będzie mógł wskazać czy w wybranej lokalizacji będzie pracował przez cały okres czy tylko tymczasowo.

Teczki pracownicze

Dodaliśmy w konfiguracji w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych nową definicję dokumentu dodatkowego: „Oświadczenie podatnika PIT-2”. Umożliwi to, po włączeniu elektronicznej dokumentacji pracowniczej, wpięcie do e-teczki pracownika skanu wcześniej wydrukowanego, a następnie uzupełnionego przez pracownika wydruku Oświadczenie – PIT-2, który dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „Dokumenty”. Dokument dodatkowy „Oświadczenie podatnika PIT-2” zapisywany będzie w aktach osobowych w katalogu „Pozostała dokumentacja: Wynagrodzenia i inne świadczenia”.

e-Deklaracje PIT

Dostosowaliśmy wysyłkę eDeklaracji IFT-1(16) do schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

e-Deklaracje PIT

Dostosowaliśmy wysyłkę eDeklaracji IFT-1R(16) do schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźnik „Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19”, który dostępny jest w konfiguracji na zakładce Kadry i płace/Kadry/COVID-19 i będzie miał wartość: „14.03.2020…31.03.2023”.Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.12.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Wydruki

Wprowadziliśmy zmiany w skryptach subraportów nagłówków: nagłowek – pracodawca, nagłówek – dokument, nagłówek – lista, nagłówek -tytułowa, nagłówek – dokument kip dostępnych z poziomu Narzędzia/Opcje/Raportowanie/XtraReports/Nagłówki. W skrypcie zmodyfikowaliśmy warunek tak, aby dla wydruków dostępnych z poziomu listy nagłówki zostały wyliczone dla każdego obiektu. Zmiana istotna jest w instalacjach wieloodziałowych/wielofirmowych. Zmiany skryptów nastąpią podczas konwersji bazy danych i dotkną tylko nagłówków nigdy wcześniej niemodyfikowanych. Zmodyfikowane nagłówki nie ulegną zmianie. O zmiany należy zadbać samodzielnie, usuwając z warunku skryptu headerData == null.

Delegacje (PWS)

Rozszerzyliśmy pole „Lista etapów” znajdujące się na formularzu delegacji PWS w zakładce „Naliczenia”. Rozmiar pola został zwiększony z 32 do 128 znaków co w rezultacie pozwala na wyświetlanie większej liczby etapów delegacji w obrębie jednego kraju.

Środek trwały

Poprawiliśmy kopiowanie dla środków trwałych z konfiguracją podatku od nieruchomości. Przed zmianą podczas kopiowania środka trwałego z elementami podatku od nieruchomości pojawiał się komunikat błędu „Nieznalezione dane o identyfikatorze PrzedmiotOp_1”. Po zmianach błąd nie występuje.

e-mail

Poprawiliśmy błąd polegający na wysyłaniu zaznaczonych na liście Kompensat i Not odsetkowych na adres e-mail kontrahenta przypisanego do pierwszego dokumentu. Od teraz po zaznaczeniu dokumentów na wskazanych listach i skorzystaniu z funkcji Wyślij email pdf zostaną one poprawnie wysłane na adresy mailowe kontrahentów, dla których wystawiono dokumenty.

Nieruchomości

Poprawiliśmy działanie filtra Okres na zakładce Powiązane jednostki organizacyjne na formularzu Obiektu. Od tej pory jednostki przypisane w zadanym okresie czasu będą odfiltrowywane prawidłowo.

Pozostałe

Zmieniliśmy warunek widoczności przycisku Czynności w menu Ogólne/Powiadomienia. Od teraz przycisk pojawia się zawsze.

e-wnioski

Dodaliśmy nowy „e-wniosek PIT-2” w kategorii „Kadrowe”. Wniosek złożony przez pracownika trafia do akceptacji operatora, który ma przypisaną rolę „Kadry – realizacja wniosków”, następnie po akceptacji e-wniosku w kartotece pracownika jest wykonywana aktualizacja kartoteki pracownika wraz z zaznaczeniem odpowiednich parametrów podatkowych na zakładce Kadry/Dane podatkowe. Na formularzu wniosku PIT-2 należy wskazać datę, od której będzie obowiązywała zmiana. Uzupełnianie parametrów odbywa się dwuetapowo, w pierwszej kolejności należy w sekcji „Wybór zmienianych wartości” zaznaczyć na TAK te parametry, których będzie dotyczyło składane oświadczenie. Następnie w drugiej kolejności należy wybrać odpowiednią wartość w aktywowanych parametrach, które pojawiły się pod sekcją „Wybór zmienianych wartości”. Poniżej parametry dostępne na wniosku:

• Ulga podatkowa etat: należy wskazać jedną z opcji 1/12, 1/24, 1/36 kwoty zmniejszającej podatek bądź w celu wycofania naliczania ulgi podatkowej opcję „Nie naliczaj”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki pracownika zostanie odpowiednio ustawiony parametr „Ulga podatkowa” w sekcji „Ulga podatkowa pracownika”. W przypadku wybrania opcji „Nie naliczaj” mnożnik do ulgi podatkowej zostanie ustawiony na wartość zero.
• Ulga podatkowa – zleceniobiorca: należy wskazać jedną z opcji 1/12, 1/24, 1/36 kwoty zmniejszającej podatek bądź w celu wycofania naliczania ulgi podatkowej opcję „Nie naliczaj”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki zleceniobiorcy zostanie odpowiednio ustawiony parametr „Ulga podatkowa” w sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy”. W przypadku wybrania opcji „Nie naliczaj” mnożnik do ulgi podatkowej zostanie ustawiony na wartość zero.Uwaga: Należy pamiętać, że ulga podatkowa nie może przekroczyć w sumie 1/12, zatem nie ma możliwości jednocześnie ustawić opcji 1/12 zarówno w parametrze do etatu jak i zlecenia.
• Koszty uzyskania przychodu: należy wskazać jedną z opcji „Stosuj podstawowe”, „Stosuj podwyższone” bądź w celu rezygnacji z kosztów „Nie stosuj”. Ustawienie parametru będzie miało przełożenie na ustawienie w sekcji „Koszty uzyskania przychodu” parametru „Z tytułu”. W przypadku wskazania na e-wniosku opcji „Nie stosuj” mnożnik kosztów zostanie ustawiony na wartość zero.
• Niepobieranie zaliczki – etat: pracownik, który przewiduje, że jego dochody nie przekroczą 30 000 zł w danym roku podatkowym może złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek podatku do tej kwoty, w tym celu na wniosku zaznacza na TAK parametr „Niepobieranie zaliczki (moje przychody nie przekroczą w tym roku 30 000zł)”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki w sekcji „Ulga podatkowa pracownika” parametr „Naliczaj kwotę wolna dla pracownika” zostanie zaznaczony na TAK.
• Niepobieranie zaliczki – zleceniobiorca: zleceniobiorca, który przewiduje, że jego dochody nie przekroczą 30 000 zł w danym roku podatkowym może złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek podatku do tej kwoty, w tym celu na wniosku zaznacza na TAK parametr „Niepobieranie zaliczki (moje przychody nie przekroczą w tym roku 30 000zł)”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki w sekcji „Ulga podatkowa zleceniobiorcy” parametr „Naliczaj kwotę wolna dla zleceniobiorcy” zostanie zaznaczony na TAK.
• Preferencyjne opodatkowanie: należy wybrać jedną z opcji „małżonków, a moje dochody nie przekroczą kwoty 120 000 zł”, „małżonków, a moje dochody przekroczą kwotę 120 000 zł”, „osób samotnie wychowujących dzieci, a moje dochody nie przekroczą kwoty 120 000 zł”, „osób samotnie wychowujących dzieci, a moje dochody przekroczą kwotę 120 000 zł” oraz w przypadku wycofania wniosku „Nie dotyczy”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki zatrudnionego w sekcji „Progi podatkowe” parametr „Typ progów podatkowych” zostanie ustawione jako „Wspólne opodatkowanie” oraz parametr „Nie naliczaj ulgi podatkowej przy wspólnym opodatkowaniu po przekroczeniu limitu” zostanie zaznaczony na TAK.
• Zwolnienie z podatku – etat: pracownik, który składa wniosek o zastosowanie jednej z ulg podatkowych wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy PDOF zaznacza na TAK odpowiedni parametr „Zwolnienie z podatku do 26 roku życia”, „Zwolnienie z podatku dla dużych rodzin”, „Zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów”, „Zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki pracownika zostaną odpowiednio ustawione parametry w sekcji „Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracownika”: Naliczaj zwolnienie z podatku do 26 roku życia, Naliczaj zwolnienie z podatku dla dużych rodzin, Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów, Naliczaj zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy.
• Rezygnacja z 50% KUP: osoba, która chce zrezygnować ze stosowania kosztów autorskich zaznacza na TAK parametr „Rezygnacja z 50% KUP”, co przełoży się na zmianę w kartotece pracownika poprzez uzupełnienie daty w parametrze „Nie naliczaj kosztów 50% począwszy od”.

Na „e-wniosku PIT-2” może być wyświetlana dodatkowa sekcja do uzupełnienia osobno parametrów dla zleceniobiorcy dotyczących ulg podatkowych wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy PDOF. W przypadku, gdy w ustawieniach konfiguracyjnych bazy danych w zakładce Kadry i płace/Płace/Podatki inicjacja parametr „Ulgi podatkowe zleceniobiorcy odczytaj z danych podatkowych dla pracownika” zostanie zaznaczony na NIE, to w kartotece pracownika będzie osobna sekcja do uzupełnienia parametrów dla zleceniobiorcy oraz na e-wniosku PIT-2 również pojawi się dodatkowa sekcja:

• Zwolnienie z podatku – zleceniobiorca: zleceniobiorca który składa wniosek o zastosowanie jednej z ulg podatkowych wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy PDOF zaznacza na TAK odpowiedni parametr „Zwolnienie z podatku do 26 roku życia”, „Zwolnienie z podatku dla dużych rodzin”, „Zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów”, „Zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy”. Po akceptacji wniosku i aktualizacji kartoteki zleceniobiorcy zostaną odpowiednio ustawione parametry w sekcji „Naliczaj zwolnienie z podatku dla zleceniobiorcy”: Naliczaj zwolnienie z podatku do 26 roku życia, Naliczaj zwolnienie z podatku dla dużych rodzin, Naliczaj zwolnienie z podatku dla pracujących emerytów, Naliczaj zwolnienie z podatku dla powracających z zagranicy.

Uwaga: W przypadku zwolnień z podatku wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy PDOF są to ulgi, które już obowiązywały zarówno dla pracowników etatowych jak i zleceniobiorcy, co do których zatrudnieni składali wnioski o zastosowanie ulgi bez rozróżniania na przychody etatowe czy z umów cywilnoprawnych, dlatego przy standardowych ustawieniach programu są to wspólne parametry do wszystkich źródeł przychodu. Natomiast użytkownik ma możliwość zastosowania parametrów oddzielnie do etatu i zleceń.

Dokumenty

Zablokowaliśmy edycję pola Data dostawy na zamówieniach, które są widoczne w pulpicie, ale które nie mogą być w pulpicie dodawane.

KSeF

Umożliwiliśmy przypisanie konta KSeF do oddziału oznaczonego jako firmowy. Zmiana będzie miała zastosowanie w instalacjach wielofirmowych.

Pozostałe

Rozszerzyliśmy możliwość konfigurowania podmiotów powiązanych w danych oddziału oznaczonego jako firmowy. Udostępniliśmy określanie rodzaju powiązania, roli podmiotu powiązanego i okresu powiązania. Zmiany zostały wykonane głównie na potrzeby konfigurowania grup VAT w instalacjach wielofirmowych.

Proces

Poprawiliśmy i zoptymalizowaliśmy działanie cache wewnętrznego kompilatora kodu (DbCache). Dzięki temu usunięty został problem z masowym zatwierdzaniem zadań o tej samej definicji w procesach Workflow, jeżeli zaznaczona została flaga Korzystanie z cache w bazie danych.

Wielofirmowość

Umożliwiliśmy realizację wydruku „Kontrola kręgu kosztów” z ograniczeniem do wskazanego oddziału/firmy.

Relacje dokumentów

Ujednoliciliśmy sposób ustalania informacji o rozliczeniu relacji dokumentami podrzędnymi dla relacji kopiowania i handlowo-magazynowej. Dotąd w przypadku relacji kopiowania, w której włączono przenoszenie tylko towarów (bez usług), po utworzeniu dokumentu podrzędnego na wszystkie towary w polu PodrzedneInfo wyświetlał się tekst o rozliczeniu częściowym.

Dokumenty handlowe

Ulepszyliśmy kontrolę edycji wartości dokumentu w przypadku, gdy w definicji dokumentu włączono edycję wartości. Dotychczas algorytm kontrolujący, czy wpisana przez użytkownika wartość jest dozwolona, działał tylko w przypadku, gdy walutą podsumowania dokumentu był złoty.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy tworzenie podrzędnego dokumentu magazynowego z zamówienia algorytmicznego. Dotychczas nie dało się wystawić takiego dokumentu w sytuacji, gdy w jego definicji włączono wymuszone wskazanie zasobów i w oknie pośrednim dla jednej z pozycji wybrano wszystkie dostępne zasoby.

KSeF

Ulepszyliśmy czynność Sprawdź strukturę pliku dla faktury KSeF. Dodaliśmy komunikat wyświetlany w przypadku, gdy dla sprawdzanego pliku nie określono schemy do weryfikacji struktury. Dotąd w takim przypadku wykonanie czynności kończyło się bez żadnej informacji dla użytkownika.

Towary

W polach edycji kodu kraju pochodzenia i przeznaczenia w karcie towaru i pozycji dokumentu dodaliśmy listę rozwijaną.

Pozostałe

Uporządkowaliśmy zachowanie ustawień panelu filtrującego na listach folderu Handel w kartotece kontrahenta. Dotychczas przechodzenie pomiędzy tymi zakładkami skutkowało niejasnymi dla użytkownika zmianami w ustawieniach tego panelu.

Drukarki fiskalne

Na zakładce konfiguracji dotyczącej drukarek fiskalnych dodaliśmy pola dotyczące komunikacji z serwerem Soneta i z serwerem kolejek. Dotąd te parametry były wyłącznie w sekcji Systemowe.

KSeF

Umożliwiliśmy wysyłanie do KSeF faktur wystawionych w procedurze samofakturowania, czyli dokumentów zakupu. Takie faktury są wysyłane do KSeF przez ich wystawcę (nabywcę) na konto sprzedawcy.

KSeF

Przygotowaliśmy repozytorium plików pobranych z KSeF. Obecnie wszystkie pliki pobrane z KSeF mogą być zapisywane w bazie danych. Są one wyświetlane na dedykowanej liście i z tego poziomu mogą być dalej przetwarzane, czyli importowane jako dokumenty handlowe lub dokumenty ewidencji. Dotąd pobrane pliki były zapisywane na dysku, nie w bazie danych.

Samofakturowanie

Przygotowaliśmy standardowe definicje faktury zakupu i korekty do niej do zastosowania w procesie samofakturowania. Dokument ma zastosowanie w przypadku, gdy wystawiamy faktury w imieniu kontrahenta, który zgodził się na samofakturowanie.

Samofakturowanie

Przygotowaliśmy standardowe definicje faktury sprzedaży i korekty do niej do zastosowania w procesie samofakturowania. Dokument ma zastosowanie w przypadku, gdy kontrahent wystawia faktury w naszym imieniu, a my rejestrujemy te dokumenty wtórnie jako faktury sprzedaży.

JPK

Zmieniliśmy algorytm wypełniania pola P_17 w JPK_FA w związku z dodaniem obsługi samofakturowania. W polu umieszczamy true, jeśli eksportowana faktura została wystawiona w procesie samofakturowania.

Samofakturowanie

W kartotece kontrahenta dodaliśmy parametr umożliwiający określenie kontrahenta jako nabywcy albo sprzedawcy w procesie samofakturowania.

Płatności dokumentów handlowych

Ulepszyliśmy mechanizm zmiany sposobu i terminu zapłaty w dokumencie po zmianie odbiorcy. Dotąd po jego zmianie warunki płatności w dokumencie aktualizowały się według karty kontrahenta głównego. Obecnie aktualizują się tylko wtedy, gdy odbiorca jest płatnikiem.

EDI

Poprawiliśmy definicję do importu pliku JPK_FA. Dotychczas w przypadku, gdy w polu NrFaKorygowanej występowało wiele numerów korygowanych faktur, w dokumencie ewidencji powstałym w wyniku importu nie było wskazania na żaden korygowany dokument. Obecnie powstaje wskazanie na pierwszy korygowany.

Umowy cykliczne

Poprawiliśmy sposób ustalania okresu na fakturze do umowy dostawy w sytuacji, gdy okres rozliczenia wynikający z odczytów wykracza poza jeden miesiąc.

Samofakturowanie

Ulepszyliśmy ustalanie nazwy procedury na potrzeby wydruku dokumentu handlowego. Obecnie nazwa procedury na korekcie jest taka sama jak na korygowanym dokumencie, jeśli w definicji korekty nie określono nazwy procedury.

KSeF

Umożliwiliśmy tworzenie dokumentu handlowego lub dokumentu ewidencji z poziomu repozytorium KSeF, czyli listy pobranych z KSeF plików.

Ceny i rabaty

Na formularzu definicji ceny dodaliśmy informację o tym, że ustawienie Oblicz cenę i rabat dla Odbiorcy działa tylko z włączonym parametrem Ceny i rabaty odbiorcy w karcie kontrahenta, który jest odbiorcą.

Faktury zaliczkowe

Poprawiliśmy dołączanie faktur zaliczkowych do końcowych. Dotychczas dołączanie kończyło się błędem, gdy faktura zaliczkowa była w walucie i miała korektę.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy czynność umożliwiającą aktualizację KPO w BDO po zmianach w dokumencie po stronie systemu.

Płatności dokumentów handlowych

Ulepszyliśmy ustalanie domyślnego płatnika w dokumencie. Obecnie jeśli kontrahent ma podmiot nadrzędny, ale jest płatnikiem, gdy jest odbiorcą, to będzie również płatnikiem, gdy jest kontrahentem głównym. Dotąd w takim przypadku płatnikiem był podmiot nadrzędny.

Dokumenty handlowe

Ulepszyliśmy okno parametrów czynności Generuj korekty rabatowe. Z listy dostępnych do utworzenia dokumentów wykluczyliśmy te, które w definicji oznaczono jako Niedodawane i te, których definicje są zablokowane.

Zamówienia i oferty

Udostępniliśmy czynność Zmień walutę dokumentu i cen na licencji Przedstawiciel Handlowy.

Kontrahenci

Poprawiliśmy wybór serii w panelu filtrującym na zakładce Handel/Dokumenty w kartotece kontrahenta. Dodaliśmy listę rozwijaną ze zdefiniowanymi seriami.

Dokumenty handlowe

Dodaliśmy wyświetlanie informacji o tym, że istnieją nierozliczone faktury zaliczkowe dla danego kontrahenta. Informacja jest wyświetlana, gdy wystawiana jest faktura, która nie rozlicza zaliczkowych.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy tworzenie rozchodowego dokumentu podrzędnego w relacji w sytuacji, gdy w jego definicji włączono wymuszone wskazanie dostawy przy dodawaniu pozycji. Dotychczas w takim przypadku nie można było utworzyć dokumentu podrzędnego, gdy na nadrzędnym występowały pozycje z tym samym towarem.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy warunki dostępności czynności Kopiuj lub podziel pozycje. Dotąd czynność umożliwiała dzielenie pozycji na dokumentach w relacji w sytuacji, gdy nie pozwalała na to definicja relacji.

KSeF

Udostępniliśmy folder KSeF na licencjach Księga i KPiR (w ewidencji dokumentów).

Terminale płatnicze

Poprawiliśmy nazwy czynności w menu konfiguracji terminala płatniczego.

Integrator

W definicji komunikatu XML dodaliśmy parametr umożliwiający wybór formatowania wynikowego pliku: Z wcięciami (jak dotąd), Bez wcięć (bez znaków końca linii i tabulacji).

Definicje dokumentów

W standardowych nagłówkach Przesunięcie i Zamówienie wewnętrzne dla formularzy dokumentu handlowego dodaliśmy sekcję ze stanem realizacji (widoczną po włączeniu jego edycji w definicji dokumentu).

JPK

Poprawiliśmy wypełnianie danych w polach z nazwą towaru w plikach JPK_FA i JPK_MAG. Dodaliśmy skracanie długości tych nazw do 256 znaków. Dotychczas w przypadku dłuższych nazw powstawał plik niezgodny ze schemą.

Samofakturowanie

Dodaliśmy weryfikację okresu umowy o samofakturowaniu podczas zatwierdzania dokumentu. Dokument wystawiony w procedurze samofakturowania można zatwierdzić wtedy, gdy jego wystawienie zawiera się w określonym w karcie kontrahenta okresie umowy o samofakturowaniu.

Dokumenty handlowe

Dodaliśmy wyświetlanie informacji o tym, że istnieją nierozliczone wpłaty od danego kontrahenta. Informacja jest wyświetlana, gdy wystawiana jest faktura, która nie rozlicza wpłat.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy działanie czynności Zmień zatwierdzony dokument. Dotychczas nie działała prawidłowo zmiana odbiorcy za pomocą tej czynności, gdy w dokumencie był on nieokreślony, a w definicji dokumentu jako pierwszy nagłówek wskazano Odbiorca Kontrahent.

Stany magazynowe i obroty

Zablokowaliśmy możliwość przesunięcia do bufora (usunięcia) przyjęcia wykorzystanego na obrotach dokumentu KWPZ (korekty automatycznej kosztu własnego).

KSeF

Poprawiliśmy wypełnianie pól z rachunkami bankowymi podczas generowania pliku z fakturą KSeF. Dotychczas dane w pliku były niezgodne ze schemą w przypadku, gdy w płatności faktury wystąpił zagraniczny rachunek bankowy.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy działanie czynności Zmień zatwierdzony dokument. Dotychczas za pomocą tej czynności w dokumencie rozchodowym można było zmienić kontrahenta na takiego, który ma zablokowaną sprzedaż.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy działanie czynności Kopiuj dokument. Dotychczas za pomocą tej czynności można było utworzyć dokument rozchodowy z kontrahentem, który ma zablokowaną sprzedaż.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy ustalanie ewidencji dla dokumentu handlowego za pomocą cechy algorytmicznej. Dotychczas, gdy w definicji dokumentu wskazano taką cechę, to dokumentu nie dało się wystawić jako podrzędnego w relacji.

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy wyliczanie ilości dostępnej dla zamówień algorytmicznych. Do tej pory w wyliczaniu ilości dostępnej nie były uwzględniane priorytety zamówień.

Towary

Poprawiliśmy algorytm generowania kodów EAN. Dotąd algorytm powodował wygenerowanie istniejącego już kodu w przypadku, gdy w karcie któregoś towaru wpisano ręcznie kod, który następnie był wynikiem działania algorytmu przy generowaniu nowego kodu.

KSeF

W dokumencie ewidencji dotyczącym sprzedaży lub zakupu dodaliśmy grupę danych dotyczących KSeF, w szczególności numer dokumentu KSeF, który będzie wypełniany podczas tworzenia dokumentu ewidencji poprzez import pliku pobranego z KSeF.

Ewidencja ryczałtowa

Zgodnie ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021 poz. 2105.) od nowego roku podatnicy osiągający przychody z najmu prywatnego czyli najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze podlegają wyłącznie opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W związku z tym wprowadziliśmy rozwiązanie dające możliwość ewidencjonowania przychodów i przygotowania wydruku pomocniczego mającego na celu ustalenie wartości podatku do zapłaty za dany okres. Wydruk został dodany na liście Ewidencja dokumentów/Dokumenty. W parametrach wydruku należy wybrać okres, definicję dokumentu i wskazać status dokumentów, jakie mają być brane pod uwagę przy sporządzaniu zestawienia.

Deklaracja CIT-8E

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) udostępniliśmy możliwość przygotowania deklaracji CIT-8E(2), która jest dedykowana do rozliczenia ryczałtu od dochodów spółek w roku podatkowym, który rozpoczął się po 31 grudnia 2021 r. (tzw. CIT estoński).
Nową deklarację dodaje się za pomocą czynności „Nowy(CIT-8E(2))” na dedykowanej liście Księgowość/Deklaracje/CIT-8E. Z poziomu zakładki Ogólne formularza deklaracji CIT-8E(2) wprowadziliśmy możliwość przygotowania załącznika CIT/EZ(2). Dla deklaracji udostępniliśmy również wydruk CIT-8E wraz z załącznikiem. Deklaracja po zatwierdzeniu nie powoduje powstania dokumentu ewidencji. Dla zatwierdzonej deklaracji można wygenerować eDeklarację, która trafia na listę Ewidencja dokumentów/eDeklaracje, gdzie może być podpisana oraz wysłana.

Obroty i salda

W obszarze Księgowość dodaliśmy nową listę: Porównanie sald BZ i BO, która umożliwia porównanie sald bilansów zamknięcia roku poprzedniego z saldami bilansów otwarcia roku bieżącego.
Lista Porównanie sald BZ i BO prezentuje listę kont księgowych okresu poprzedniego w stosunku do daty bieżącej oraz salda zamknięcia dla tych kont: SaldoBZWn oraz SaldoBZMa. Dodatkowo, jeżeli został wygenerowany bilans otwarcia w nowym roku wyliczane są powiązane konta nowego okresu oraz salda kont bilansu otwarcia: SaldoBOWn oraz SaldoBOMa. Na liście prezentowana jest różnica pomiędzy bilansem otwarcia oraz bilansem zamknięcia dla poszczególnych kont księgowych (w polach: RożnicaWn, RożnicaMa oraz Różnica (BO-BZ)), oraz przyczyna powstałych rozbieżności w kolumnie Opis (np. Brak BO, Brak BO dla zapisów nierozliczonych, Niezgodne BO oraz Nadmiarowe BO). Dzięki temu użytkownik ma możliwość szybkiej weryfikacji, dla których kont księgowych nie został wygenerowany bilans otwarcia lub dla których kont jest on niewłaściwy, z uwagi na dokonywane modyfikacje na zapisach księgowych okresu poprzedniego.
Filtry oraz czynności na liście są analogiczne jak na liście Obroty i salda. Dodatkowo na liście został dodany dodatkowy filtr: „Pokaż zapisy niezgodne”, który umożliwia odfiltrowanie wyłącznie tych pozycji kont, dla których istnieją niezgodności pomiędzy BO nowego roku, a BZ poprzedniego roku.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/6241.

Generowanie BO

Dodaliśmy możliwość edycji zapisów księgowych dla kont rozliczeniowych, które posiadają wygenerowany bilans otwarcia. Nowy mechanizm sterowany jest parametrem w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Księgowość/Ogólne): „Kontrola edycji zapisów dla kont z wygenerowanym BO uzależniona od prawa na roli” oraz poprzez nadanie prawa na roli konkretnemu operatorowi (prawo: Edycja zapisów dla kont z wygenerowanym BO).
Włączenie powyższego parametru w bazie oraz przypisanie pełnego prawa na roli powoduje, że zostaje zwolniona ścisła kontrola weryfikacji istnienia BO na danym koncie księgowym w przyszłych okresach. Weryfikacja BO na koncie odbywa się w systemie wyłącznie w formie ostrzeżenia dla użytkownika (wspomniane prawo jest domyślnie ustawiano na roli, na której jest dostęp do prawa Księga/Zapis księgowy).
Przykładowo: Jeżeli w starym okresie obrachunkowym posiadamy zapis na koncie rozliczeniowym, który jest całkowicie rozliczony i dla którego nie ma powiązanego zapisu BO w nowym okresie (ale dla danego konta księgowego jest utworzone BO, które wynika z innych zapisów nierozliczonych), to operator będzie mógł usunąć rozliczenie księgowe (jak również kasowe) danego zapisu. Bez włączonego mechanizmu w powyższym przykładzie system uruchamia weryfikator blokujący edycję zapisu, w postaci błędu: „Konto… posiada zapisy rozliczeniowe przeniesione bilansem otwarcia”.
Operatorzy bez włączonego prawa na roli działają wg dotychczasowej logiki. Nowy mechanizm nie powoduje wyłączenia weryfikatora sprawdzającego, czy dla danego zapisu księgowego istnieje powiązany zapis BO w nowym okresie.
Dodatkowo włączenie parametru w konfiguracji powoduje uwidocznienie nowej czynności: „Usuń BO dla zapisu”, dostępnej na zapisach księgowych kont rozliczeniowych oraz na płatnościach/zapłatach. Czynność umożliwia usunięcie powiązanych zapisów BO przyszłego okresu wprost z poziomu zapisu księgowego, płatności czy zapłaty, bez konieczności wyszukiwania danego zapisu w Dzienniku BO lub dokumencie BO. Widoczność czynności zależy dodatkowo od prawa na roli: (prawo: Usuń BO dla zapisu).
Włączenie mechanizmu kontroli edycji zapisów dla kont z wygenerowanych BO daje wybranym użytkownikom szerszą możliwość modyfikacji zapisów księgowych po wygenerowaniu w bazie bilansu otwarcia nowego okresu (poprzez usuwanie, zmiany zapisów księgowych oraz zmiany w obrębie rozliczeń księgowych).

Generowanie BO

Udoskonaliliśmy czynność generowania bilansu otwarcia dla kont zwykłych, dostępną w Ewidencji dokumentów/Dokumenty. Dotychczas czynność pozwalała na generowanie BO dla sald z poprzedniego okresu w całości, bez uwzględniania tego czy w danym okresie istnieją już zapisy przeniesione bilansem otwarcia, co powodowało konieczność usuwania wcześniej utworzonego BO.
Udoskonalenie polega na dodaniu do czynności „Generuj BO z poprzedniego okresu/Salda” dodatkowego parametru „Dopisz różnicę” z możliwością wyboru tak lub nie. Zaznaczenie parametru na tak powoduje, że czynność nie generuje wszystkich zapisów bilansu otwarcia na nowo, a jedynie aktualizuje zapisy dla kont, dla których występuje różnica pomiędzy BZ a BO. Aktualizacja odbywa się w oparciu o różnicę wykazaną na liście Księgowość/Porównanie sald BZ i BO.

Rozliczenia księgowe

Uszczelniliśmy mechanizm rozliczeń księgowych na zapisach księgowych w dekrecie. Dotychczas mechanizm rozliczeń księgowych na kontach rozliczeniowych (nie będących rozrachunkowymi) pozwalał w niektórych przypadkach na modyfikację rozliczeń w starym okresie obrachunkowym, pomimo wygenerowanego bilansu otwarcia w nowym okresie, co mogło powodować rozbieżności pomiędzy saldem kont zamknięcia roku poprzedniego, a saldem kont otwarcia nowego okresu. Uszczelnienie mechanizmu polega na dodaniu weryfikatora blokującego edycję pola „Pozostaje” na zakładce Rozliczenie zapisu księgowego, jeżeli dany zapis posiada powiązany zapis księgowy typu BO (który jest widoczny na zakładce: Powiązane zapisy). Próba edycji pola „Pozostaje” może odbywać się poprzez dodanie, usunięcie lub zmianę rozliczenia księgowego.

Eksporty Księgowe

Dodaliśmy możliwość eksportu matryc dokumentów ewidencji i zapłat do pliku XML z poziomu konfiguracji okresu obrachunkowego. Dla czynności „Eksportuj dane księgowe” dostępnej w Narzędzia/Opcje/Księgowość/Okresy obrachunkowe dodaliśmy parametry Matryce dokumentów i Matryce zapłat. Wyeksportowane matryce w formacie XML można zaimportować do innych baz danych.

Okres obrachunkowy

Zaktualizowano okres obrachunkowy na rok 2023 we wszystkich wzorcach baz demo.

Ewidencja pojazdów

W związku z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023 w konfiguracji programu zaktualizowaliśmy tabelę opłat za korzystanie ze środowiska (Narzędzia/Opcje/Ewidencja pojazdów/Środowisko/Rodzaje silników).

Deklaracja CIT-8ST

Zgodnie ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) udostępniliśmy nowy formularz deklaracji CIT-8ST(1) wraz z załącznikiem CIT/A. Do nowego formularza dostosowaliśmy też eDeklarację oraz wydruk pomocniczy Informacja CIT-8ST(1).
Aktualnie deklaracja CIT-8ST jest składana jako osobna deklaracja, niezależnie od deklaracji CIT-8, w terminie do 31 marca każdego roku i prezentuje stan zatrudnienia na 31 grudnia roku poprzedniego. W ramach dostosowania do nowego nazewnictwa zgodnego z ustawą zmieniliśmy dotychczasową nazwę listy CIT-ST na CIT-8ST oraz odpowiednio parametry w konfiguracji Opcje/Księgowość/Deklaracje. Na formularzu CIT-8ST(1) nastąpiła zmiana w ustalaniu okresu, za który jest składana – pole do wpisana roku jest edycyjne, domyślnie inicjuje się na rok wcześniejszy niż wynikający z daty bieżącej.
Deklaracja CIT-8ST wraz z ewentualnym załącznikiem CIT/A składana jest po raz pierwszy do 31 marca 2023 za rok 2022.

Deklaracje PIT

Poprawiliśmy błąd w obliczaniu dochodu dla składki zdrowotnej na formularzu zaliczki PIT-5 dla podatników rozliczających najem wg skali podatkowej. Przed zmianą kwota dochodu dla składki zdrowotnej uwzględniała koszty uzyskania przychodu z tytułu najmu. Obecnie błąd nie występuje.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Webservice mBank – doprecyzowaliśmy komunikat w logu, w sytuacji, kiedy wysyłka przelewów nie powiodła się, ze względu na datę realizacji przypadającą w dzień wolny.

Przelewy

Dostosowaliśmy generowanie przelewów MPP dla dokumentów zawierających w numerze oznaczenie „/VAT/”. Przed zmianą podczas zapisywania przelewu MPP dla dokumentu z numerem zawierającym ciąg znaków /VAT/ pojawiał się komunikat błędu: Pole „Numer faktury” zawiera zastrzeżony ciąg znaków. Po zmianach błąd nie występuje.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice

Webservice Alior Bank Connect oraz Pekao Connect – dla przelewów podatkowych zmieniliśmy wymagalność wypełniania pola Identyfikacja zobowiązania – aktualnie pole jest opcjonalne, może zostać puste i nie zablokuje to wysyłki przelewów z systemu.

Odsetki

Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. Nowe wartości poniżej:

• Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (medyczne) – 14,75 %,
• Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (handlowe) – 16,75 %.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe

Filtr importu CitiDirect (Mt940, SWIFT) – poprawiliśmy ustawianie rachunku bankowego dla operacji przychodzących na rachunek, dzięki czemu będą działały mechanizmy identyfikacji podmiotu operacji.

Delegacje (PWS)

Udostępniliśmy możliwość wskazania w schemacie numeracji pola z kodem pracownika dla definicji dokumentu delegacji oraz dodaliśmy nową czynność kopiowania etapów delegacji. Zmiana schematu numeracji dostępna jest w konfiguracji programu: Narzędzia/Opcje/Delegacje/Definicje dokumentów. Czynność „Kopiuj etapy…” widoczna jest z poziomu listy Delegacje (PWS) oraz na formatce utworzonej delegacji. Dla utworzonej delegacji nie posiadającej żadnych etapów umożliwia ona skopiowanie etapów z innej istniejącej delegacji. Czynność pozwala na kopiowanie etapów do wielu wskazanych delegacji jednocześnie.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczenie korekty składki zdrowotnej. Jeżeli na pierwotnej wypłacie składka zdrowotna była niepoprawnie rozliczona, np. w wartości zerowej, to na korekcie wypłaty składka zdrowotna była ograniczona do nieprawidłowej kwoty.

Deklaracja PIT

Na liście Kadry i płace/Deklaracje/PIT-11Z dodaliśmy deklarację zbiorczą PIT-11Z w wersji 29. Dostosowaliśmy również wysyłkę eDeklaracji PIT-11Z(29) do schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

Deklaracje ZUS

Zaktualizowaliśmy kody tytułu ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem MRiPS zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów, obowiązującym od 01.07.2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1598):

• tytuł ubezpieczenia „22 50” otrzymał nowe brzmienie: „22 50 – osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurent, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”,
• tytuł ubezpieczenia „05 43” otrzymał nowe brzmienie: „05 43 – wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej oraz akcjonariusz prostej spółki akcyjnej wnoszący jako wkład świadczenie pracy lub usług”. Zmiana tego tytułu obowiązuje od 01.01.2023 r.

Deklaracje ZUS

Zaktualizowaliśmy kody podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego zgodnie z rozporządzeniem MRiPS zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów, obowiązującym od 01.07.2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1598):

• kod „427” otrzymał nowe brzmienie: „427 – art. 63 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 189 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny”,
• kod „428” otrzymał nowe brzmienie: „428 – art. 63 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 315 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny”.

Kreator

Poprawiliśmy wykonywanie kompilacji kodu przy uruchamianiu kreatora, dzięki czemu został znacząco skrócony czas jego otwarcia.

Zasoby CRM

Przywróciliśmy widoczność zakładki Kody kreskowe dla wszystkich rodzajów urządzeń.

Dokumenty magazynowe

Poprawiliśmy problem związany z błędnym wyświetlaniem ilości wydanej surowców na zleceniu produkcyjnym. Błąd dotyczył pola: Podrzędne.Rozchód surowców.RozliczonoIlość, dostępnym na zakładce Surowce w ZP i występował tylko w sytuacji, gdy dany towar występował na dokumencie RWP- Rozchodu surowców w dwóch partiach.

Zlecenie produkcyjne

Poprawiliśmy błąd związany z duplikowaniem kartoteki towaru na dokumencie zlecenia produkcyjnego. Sytuacja miała miejsce podczas otwierania formularza technologii w zleceniu zapisanym do bufora.

Nieruchomości

Na formularzu obiektów Budynek, Budowla oraz Działka dodaliśmy nowe pole tekstowe o nazwie „EGiB”. Pozwoli ono na przechowywanie i szybki dostęp o informacji dotyczącej Ewidencji gruntów i budynków bezpośrednio na wprowadzonej do systemu Nieruchomości.

Kalendarz (czas pracy)

Poprawiliśmy odświeżanie podsumowania kalendarza w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Czas pracy oraz Kalendarz/Norma czasu pracy. Dotychczas podczas zmiany okresu na powyższych zakładkach, podsumowanie pod kalendarzem nie zawsze było zgodne z okresem wybranym w filtrze, co skutkowało w niektórych przypadkach nieprawidłowym podpowiadaniem się normy. Obecnie podsumowanie kalendarza generuje się poprawnie.

Definicja procesu

1. Czynność Kopiuj definicję procesu jest dostępna jedynie na liście definicji procesów. Nie jest już widoczna z poziomu formularza definicji procesu. Zmiana wynika z konieczności ujednolicenia funkcjonalności kopiowania w systemie.
2. W oknie wyboru parametrów kopiowania usunęliśmy warunek Zablokuj źródłowy. W jego miejsce pojawiło się pole Prawa do definicji z listą wyboru:

• Ustaw takie same na kopii – kopia otrzymuje taki sam zestaw praw danych, jak definicja źródłowa.
• Źródłowy bez zmian, kopia brak praw – wszyscy operatorzy otrzymują Zakaz dostępu do kopii.
• Usuń ze źródłowego, kopia brak praw – wszyscy operatorzy otrzymują Zakaz dostępu do definicji źródłowej i kopii.
• Przenieś ze źródłowego na kopię – kopia otrzymuje taki sam zestaw praw danych, jak definicja źródłowa. Następnie wszyscy operatorzy otrzymują Zakaz dostępu do definicji źródłowej.

Definicja procesu

Dla jednozakładkowych definicji procesów dodaliśmy nową funkcjonalność pozwalającą na pobranie listy obiektów nadrzędnych dla kolejnych zadań w procesie z obiektu nadrzędnego zadania, które jest źródłem dla tranzycji. Do obsługi tej funkcjonalności została przygotowana metoda GetParents(), w której możemy wskazać listę, z której mają zostać pobrane obiekty nadrzędne.

Definicja procesu

Dla uproszczenia konfiguracji definicji procesu jednozakładkowego dodaliśmy nowe standardowe wzorce:

• Zadanie ze złączeniem – obsługuje sprzęgnięcie kilku ścieżek procesu, wygenerowanych np. za pomocą zadania dla
  wielu użytkowników (Multitask).
• Tranzycja Wyjście ze złączenia – pozwala na przejście do kolejnego węzła procesu jedynie, gdy wszystkie poprzedzające zadania źródłowe zostały wykonane. Źródłem tranzycji może być tylko zadanie wg wzorca Zadanie ze złączeniem.

Wielofirmowość

W konfiguracji wielofirmowej (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość kopiowania kont analitycznych słownikowych pomiędzy firmami. Na listach Plan kont i Obroty i salda dodaliśmy w czynności „Kopiuj konta do innej firmy” dodatkowy parametr „Kopiuj analitykę słownikową”, który umożliwia skopiowanie wszystkich kont analitycznych (w tym słownikowych) do innej firmy w obrębie tego samego okresu obrachunkowego.

Ewidencja dokumentów

Udoskonaliliśmy mechanizm kopiowania opisu analitycznego dla czynności „Kopiuj dokument” dostępnej z poziomu listy Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Działanie mechanizmu zostało rozbudowane w zakresie kopiowania opisu analitycznego wprowadzonego na elemencie pozycji VAT lub na płatności. Dotychczas czynność umożliwiała kopiowanie opisu analitycznego jedynie w przypadku wprowadzenia go bezpośrednio na zakładce Opis analityczny i dekrety.

Oddział

Dla konfiguracji wielooddziałowej poprawiliśmy filtrowanie według ewidencji środków pieniężnych na listach Raporty oraz Dokumenty kasowe. W przypadku, gdy Operator posiadał prawo do ewidencji środków pieniężnych, przypisanych do Oddziału, do którego nie miał prawa, to nie mógł wskazać tych ewidencji na wspomnianych listach. Aktualnie prezentowane są wszystkie ewidencje środków pieniężnych, do których Operator ma dostęp.

Plan Kont

Umożliwiliśmy tworzenie wyjątków definicji analityki. Dzięki nowej funkcjonalności możliwe jest budowanie kont analitycznych w taki sposób, że na jednym poziomie analitycznym mogą być stosowane różne warianty budowy konta – wariant główny wynikający z ogólnej definicji analityk oraz wariant dodatkowy wprowadzony w ramach wyjątku. Na formularzu definicji analityki została dodana lista Wyjątków. Definicja analityki określa podstawowy sposób tworzenia kont analitycznych na danym poziomie analityki. Dla każdej definicji podstawowej możemy dodać Wyjątek definicji analityki, który będzie określał inny sposób tworzenia kont analitycznych przy spełnieniu określonego warunku. Warunek dla wyjątku określany jest w odniesieniu do właściwości kont wyższego poziomu analityki. Wyjątki mogą być stosowane od drugiego poziomu analitycznego. Możliwość dodawania wyjątków oraz edycji warunków jest blokowana, jeżeli na danym poziomie analitycznym są utworzone konta.

Uprawnienia

Dodaliśmy rolę Pulpit kontrahenta dostawca w zaawansowanym systemie praw.

Limit kredytowy

Poprawiliśmy kontrolę limitu kredytowego na dokumencie handlowym. Dotąd działała ona nieprawidłowo na dokumentach z włączonym planem spłat.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy błąd, który wyświetlał się podczas zmiany grupy szkoleniowej z zaznaczonym parametrem Kopiuj ZNS.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy ustawianie opcji w oknie parametrów wydruku faktury w technologii aspx. Dotychczas inicjowanie parametru Oryginał było niejasne dla użytkownika.

Uprawnienia

Poprawiliśmy rolę Pulpit kontrahenta odbiorca w zaawansowanym systemie praw. Dotychczas ustawienia tej roli nie pozwalały na drukowanie faktur z poziomu Pulpitu kontrahenta.

Relacje dokumentów

Umożliwiliśmy przenoszenie na dokument podrzędny rozliczonych całkowicie pozycji dokumentu nadrzędnego (z zerową ilością). Decyduje o tym nowy parametr definicji relacji o nazwie Sposób przenoszenia rozliczonych pozycji.

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy ustawianie daty w zamówieniu pobieranym z e-sklepu Magento. Dotychczas data ustawiała się według pierwotnej daty złożenia zamówienia, obecnie ustawia się, jak w przypadku innych e-sklepów, wg daty ostatniej zmiany w zamówieniu. Zmiana w definicji Magento_Orders_Download.

Dokumenty magazynowe

Poprawiliśmy przenoszenie do bufora dokumentów MM. Dotąd przy włączonych stanach ujemnych w magazynie przenoszenie dokumentu MM do bufora się nie udawało, jeśli utworzone w wyniku przesunięcia zasoby zostały rozchodowane. Obecnie w takim przypadku MM można przesunąć do bufora, co skutkuje utworzeniem stanów ujemnych przez dokumenty rozchodowe (jeśli nie są bezmarżowe).

Limit kredytowy

Ujednoliciliśmy sposób wyliczania należności przeterminowanych w kartotece kontrahenta i w wystawianym dokumencie. Dotychczas w obu tych miejscach działały różniące się algorytmy.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy generowanie dokumentu w relacji przy ustawieniu Podczas zatwierdzania nowy. Dotychczas, gdy w takim przypadku w definicji relacji wskazano cechę sterującą widocznością relacji, generowanie dokumentu podrzędnego kończyło się błędem.

Faktury zaliczkowe

Poprawiliśmy generowanie faktury końcowej do zaliczkowej. Dotychczas dołączenie faktury zaliczkowej nie udawało się, gdy była ona wcześniej skorygowana do zera.

Opakowania i kaucje

Poprawiliśmy wydruk Opakowania – transakcje. Dotychczas wykonanie wydruku z poziomu zakładki Handel/Opakowania/Obroty karty kontrahenta kończyło się błędem.

Dokumenty handlowe

Dodaliśmy komunikat, który wyświetla się podczas generowania korekt rabatowych w sytuacji, gdy nie znaleziono żadnych dokumentów źródłowych (czyli korekta rabatowa nie powstała). Dotychczas w takim przypadku działanie czynności kończyło się bez żadnej informacji dla użytkownika.

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy zapisywanie domyślnych ustawień parametrów czynności Generuj zamówienia. Dotychczas zapisanie ustawienia parametru Stan magazynu nie miało skutku, gdy czynność była wykonywana z poziomu listy zamówień.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy tworzenie MM jako dokumentu podrzędnego do PZ. Dotychczas nie udawało się zatwierdzić dokumentu MM, który został utworzony w relacji do PZ z użyciem okna pośredniego, w którym wybrano magazyn.

Dokumenty magazynowe

Poprawiliśmy usuwanie korekt dokumentów magazynowych. Dotychczas nie udawało się usunąć korekty dokumentu rozchodu bezmarżowego (KRW) po przeniesieniu jej do bufora.

Kurierzy

Poprawiliśmy edycję adresu dostawy. Dotychczas nie można było edytować tego adresu, gdy w dokumencie nie wybrano spedytora.

Kurierzy

Poprawiliśmy wysyłanie wartości przesyłki podczas generowania listu przewozowego u kuriera Pocztex. Dotychczas wartość przesyłki nie była wysyłana.

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy wysyłanie cech ze słownikiem wartości do Magento. Dotychczas synchronizacja takiej cechy kończyła się błędem w przypadku Magento 2.4.3.

EDI

Zmodyfikowaliśmy definicję do importu pliku JPK_V7. Obsłużyliśmy ustawianie oddziału w dokumencie ewidencji podczas importu w zależności od NIP-u podmiotu w pliku. Zmiana dotyczy wyłącznie instalacji wielofirmowej w jednej bazie z oddziałami typu Firma.

Stany magazynowe i obroty

Poprawiliśmy działanie algorytmu magazynowego. Dotąd w specyficznym scenariuszu, w którym występował dokument MMP i korekta rozchodu dokumentu z ustawieniem momentu magazynowego Na bieżąco, gdy dokument w buforze, powstawały niepoprawne zapisy w tabeli Obroty.

Środek trwały

Dodaliśmy możliwość ustawienia dwóch dat rozpoczęcia amortyzacji osobno dla wartości bilansowej i podatkowej. Na kartotece środka trwałego na zakładce Amortyzacja dodaliśmy parametry „Amortyzacja w miesiącu rozpoczęcia użytkowania” oraz „Rozpoczęcie dla amortyzacji podatkowej”. Zaznaczenie parametru w części dotyczącej amortyzacji wg standardów powoduje automatyczne zaznaczenie w części dotyczącej amortyzacji podatkowej z możliwością zmiany.

Utrwalanie danych

Udostępniliśmy możliwość prowadzenia zapisu logów z informacjami o utrwalaniu, tak aby umożliwić weryfikację błędów, które mogą pojawić się podczas wywoływania np. zadania w dodatku Harmonogramu zadań. Szczegółowy opis uruchomienia logowania wprowadzimy w dokumentacji.

Utrwalanie danych

W celu umożliwienia utrwalania domen i raportów BI, posiadających pole o nazwie ID wprowadziliśmy modyfikacje w zakresie nazewnictwa automatycznie dodawanej w tabelach BI kolumny ID – identyfikującej dany rekord. Nowa nazwa kolumny to IDPrimaryKey. Nazwa ta jest zastrzeżona dla mechanizmu utrwalania danych BI. W związku z tym istniejące tabele BI zostaną w tym zakresie przekonwertowane bez utraty zapisanych w nich danych. Nowe tabele będą posiadały kolumnę o nazwie IDPrimaryKey. W związku z powyższym wprowadziliśmy niezbędne zmiany w weryfikatorach czynności tworzenia infrastruktury utrwalania oraz na formularzu definicji tabeli.

Pozostałe

Poprawiliśmy komunikat błędu związany z występowaniem we własnych algorytmach znaków spoza tablicy ASCII. Komunikat został rozszerzony o informację o sugerowanym rozwiązaniu.

Bezpieczeństwo

Wprowadziliśmy weryfikację dodawanych załączników PDF pod kątem osadzonych w nich skryptów JSCRIPT. Na potrzeby weryfikacji dodaliśmy w konfiguracji systemu, w gałęzi Systemowe/Przechowywanie plików, parametr Pozwalaj na wgrywanie załączników PDF zawierających skrypty. Domyślnie parametr ma wartość Nie i wówczas program nie pozwala na dodanie załącznika PDF zawierającego skrypt. Zmianę wprowadziliśmy ze względów bezpieczeństwa, w celu zapobiegania niekontrolowanemu wykonywaniu kodu osadzonego skryptu podczas wyświetlania podglądu plików PDF. Kontroli nie podlegają pliki zabezpieczone hasłem.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy poniższy wskaźnik znajdujący się w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne, który od 01.01.2023 r. przyjmuje następującą wartość:

• Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent): 103,9%

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2023 r.

Dane Finansowe

Umożliwiliśmy sterowanie widocznością wypłat w Pulpicie pracownika w zakładce Dane finansowe/Wypłaty. W tym celu w konfiguracji programu Narzędzia/Opcje/Pulpity/Pulpity HR w sekcji „Ogólne” dodaliśmy parametr o nazwie „Publikacja w pulpitach” z możliwością wyboru jednej z trzech opcji:

• „Po zatwierdzeniu wypłaty” – oznacza, że wypłata będzie widoczna w Pulpicie pracownika po zatwierdzeniu wypłaty. Jest to ustawienie domyślne.
• „Po zatwierdzeniu listy” – oznacza, że wypłata będzie widoczna w Pulpicie pracownika dopiero po zatwierdzeniu listy płac.
• „Po publikacji w pulpitach” – oznacza, że wypłata będzie widoczna w Pulpicie pracownika dopiero po zaznaczeniu na „Tak” parametru „Publikacja w pulpitach”, który został dodany na formularzu listy płac na zakładce „Ogólne” w sekcji „Dokument”. Dodatkowo w czynnościach dostępnych na liście Kadry i płace/Płace/Listy płac dodaliśmy opcje dedykowane temu ustawieniu:
• „Publikuj w pulpitach” – użycie tej czynności spowoduje na zatwierdzonej liście płac ustawienie parametru „Publikacja w pulpitach” na Tak.
• „Wycofaj publikację w pulpitach” – użycie tej czynności spowoduje na zatwierdzonej liście płac ustawienie parametru „Publikacja w pulpitach” na Nie.

Powiadomienia workflow

Poprawiliśmy dodawanie do kontekstu aktualnego zadania, na którym uruchamiamy kreator w procesach Workflow.

Dokumenty handlowe

W konfiguracji danych firmy dodaliśmy pole EORI. Jeśli jest wypełnione i kontrahent jest eksportowy, jego zawartość pojawi się na wydruku faktury sprzedaży.

Dokumenty handlowe

W definicji dokumentu dodaliśmy parametr umożliwiający włączenie edycji pola Status pozycji dokumentu handlowego (z pewnymi ograniczeniami). Dotąd edycja tego pola była możliwa tylko dla zamówień oraz ofert.

Relacje dokumentów

Rozszerzyliśmy konfigurację w zakresie możliwości dołączania istniejących dokumentów w relacjach. Obecnie mamy w definicji relacji dwa osobne parametry: jeden decyduje o możliwości dołączania podrzędnego z poziomu nadrzędnego, drugi o dołączaniu nadrzędnego z poziomu podrzędnego.

Korekty dokumentów

W konfiguracji relacji handlowo-magazynowej umożliwiliśmy konfigurowanie daty, z jaką powstaje automatyczna korekta dokumentu magazynowego wynikająca ze zmian wartości na podrzędnym dokumencie handlowym (fakturze). Dotąd data ta była zawsze ustalana w oparciu o datę otrzymania podrzędnej faktury (wystawianej w odwróconym obiegu).

Gospodarowanie odpadami

Umożliwiliśmy wskazanie, czy odpad, którego wytworzenie rejestrujemy w BDO, powstał w instalacji, czy poza nią.

Deklaracja PIT

Dostosowaliśmy „Bilans otwarcia deklaracji PIT” do najnowszej wersji PIT-11(29). W tym celu w kartotece pracownika w zakładce Deklaracje/Bilans otwarcia deklaracji PIT dodaliśmy „Nowy (Bilans otwarcia PIT-11(29)”, który w części E posiada m.in. nowe pozycje do przychodów emerytów i zasiłków macierzyńskich. Natomiast w części G posiada m.in. nowe pozycje do wykazania przychodów zwolnionych z art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy PIT, czyli z tytułu ulgi dla pracujących emerytów, ulgi dla dużych rodzin, ulgi dla powracających z zagranicy z podziałem na etat i umowę zlecenia oraz nowe pozycje do zasiłków macierzyńskich, a także składki zdrowotnej.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie na deklaracji PIT-4R kwoty pobranego podatku do przekazania do urzędu skarbowego w sytuacji, gdy w jednym miesiącu było naliczonych kilka wypłat, w tym korekta oraz pomiędzy wypłatą pierwotną oznaczoną do przeliczenia, a korektą była wykonana aktualizacja kartoteki np. związana z przystąpieniem do PPK lub rezygnacją z PPK. W powyższych przypadkach na deklaracji PIT-4R za dany miesiąc wykazywana była zaniżona kwota pobranego podatku nie uwzględniająca zaliczek podatku ze wszystkich wypłat.

PPK

Obsłużyliśmy zaprzestanie naliczania składek na PPK dla osoby po 60 roku życia, w sytuacji gdy otrzymano informację z instytucji finansowej o rozpoczęciu wypłaty środków z PPK przez uczestnika. W tym celu dodaliśmy na kartotece pracownika w zakładce PPK/Ogólne w sekcji „Składka na Pracowniczy Plan Kapitałowy” parametr „Blokada wpłat składek po wypłacie środków po 60 r.ż.” z możliwością wskazania daty. Od daty ustawionej w parametrze „Blokada wpłat składek po wypłacie środków po 60 r.ż.” składki na PPK nie będą naliczane na wypłacie danego pracownika. Podstawa prawna: Jeśli pracownik rozpocznie wypłaty oszczędności zgromadzonych na PPK po osiągnięciu 60. roku życia, nie można już dokonywać za niego wpłat do PPK. Od 21.11.2022 r. PFR poinformuje o tym wszystkich pracodawców za pośrednictwem instytucji finansowych prowadzących rachunki takiego uczestnika – Art. 97 ust. 3 ustawy z 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.).

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy wskaźniki dotyczące najniższego wynagrodzenia, które przyjmują następujące wartości:

• od 01.01.2023 r.
• Najniższe wynagrodzenie pracownicy: 3490,00 zł
• Minimalna stawka godz.: 22,80 zł
• od 01.07.2023 r.
• Najniższe wynagrodzenie pracownicy: 3600,00 zł
• Minimalna stawka godz.: 23,50 zł

Ulga podatkowa

Umożliwiliśmy rozliczenie częściowej kwoty wolnej od podatku od stycznia 2023 r. W kartotece pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe dodaliśmy parametr „Ulga podatkowa”, w którym z rozwijalnej listy można wybrać jedną z opcji, zgodnie z oświadczeniem pracownika:

• 1/12 kwoty zmniejszającej podatek;
• 1/24 kwoty zmniejszającej podatek;
• 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.

W przypadku zmiany oświadczenia PIT-2 przez pracownika należy wykonać aktualizację kartoteki pracownika, a następnie w parametrze „Ulga podatkowa” ustawić część kwoty wolnej wskazaną przez pracownika. Częściowa kwota wolna miesięczna będzie wyliczana z wartości rocznej z konfiguracji: Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Podatki. Dodatkowo zmieniliśmy nazwę wskaźnika w konfiguracji w sekcji „Ulga podatkowa”, zamiast nazwy „miesięczna” jest „miesięczna 1/12”.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej na wypłacie pracownika korzystającego z kosztów autorskich. W przypadku, gdy na wypłacie pracownika naliczanych było kilka elementów, koszty autorskie oraz przychód od składki PPK, to wartość składki zdrowotnej była niepoprawnie ograniczana.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy poniższe wskaźniki, które od 01.01.2023 r. przyjmują następujące wartości:

• Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 6935,00 zł
• Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą na ubezpieczenie społeczne: 4161,00 zł
• Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą na ubezpieczenie społeczne (rozpoczęcie działalności): 1047,00 zł. Ponadto w związku z dwukrotną podwyżką wynagrodzenia minimalnego w roku 2023 od 01.07.2023 r. wskaźnik ten przyjmuje wartość: 1080,00 zł
• Średnia miesięczna norma czasu pracy: 20,83
• Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 208 050,00 zł

Podstawa prawna:

• Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy poniższe wskaźniki (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia), które od 01.12.2022 r. przyjmują następujące wartości:

• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 6480,67 zł
• Minimalne wynagrodzenie uczniów:
• I rok nauki – 324,03 zł
• II rok nauki – 388,84 zł
• III rok nauki – 453,65 zł
• Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy – 259,23 zł

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2022 r. (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 1085).

Deklaracja PIT

Dodaliśmy wydruk Deklaracja PIT-8C (11) do nowego wzoru deklaracji PIT-8C w wersji 11, która obowiązuje do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r.

Deklaracja PIT

Dodaliśmy nowy wzorzec formularza dla deklaracji PIT-8C w wersji 11, zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Druk PIT-8C(11) stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 01.01.2022 r. Na liście Kadry i płace/Deklaracje/PIT-8CZ dodaliśmy deklarację zbiorczą PIT-8CZ w wersji 11. Dostosowaliśmy również wysyłkę eDeklaracji PIT-8C(11) oraz PIT-8CZ(11) do schematów plików XML opublikowanych na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

e-Deklaracje PIT

Dostosowaliśmy wysyłkę eDeklaracji PIT-11(29) do nowego schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

e-Deklaracje PIT

Dostosowaliśmy wysyłkę eDeklaracji PIT-RZ(21) do nowego schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

Programowanie

Poprawiliśmy obsługę błędu przekroczenia czasu odpowiedzi (Timeout) podczas przetwarzania żądań wysyłanych do usług Soneta.WebAPI oraz Soneta.WebWCF. W przypadku wystąpienia takiego błędu (wynikającego np. z przesłania w żądaniu bardzo dużej ilości danych), serwer wykonywał automatyczną próbę ponownego przetworzenia żądania, co mogło doprowadzić np. do zdublowania zapisów w bazie danych. Obecnie w przypadku wystąpienia błędu timeout serwis zwraca komunikat do aplikacji wysyłającej żądanie. Uwaga: wystąpienie błędu timeout informuje jedynie o tym, że przetwarzanie żądania nie zakończyło się w czasie ustawionym w konfiguracji serwisu. Natomiast nie determinuje tego, w jakim zakresie serwer przetworzył żądanie (tzn. mimo zwrócenia informacji o przekroczeniu czasu odpowiedzi, może się okazać, że przesłane dane zostały poprawnie przetworzone / zaimportowane).

Delegacje (PWS)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 2302) zaktualizowaliśmy w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Delegacje/Stawki rozliczeniowe stawki diety i limitu na nocleg dla delegacji zagranicznych obowiązujące od 29.11.2022 r. oraz stawki diety i limitu na nocleg krajowej obowiązujące od 01.01.2023 r. Aktualna stawka diety dla delegacji krajowej wynosi 45 zł za dobę podróży, limit na rozliczenie noclegu wynosi 900 zł. Dodatkowo został dodany Watykan jako nowy kraj delegacji z obowiązującą stawką diety oraz limitu na nocleg.

Merytoryczne – obszar kadry i płace

Zmieniliśmy wyliczenia dotyczące wartości w domenie satlink_WypElmenty_wartości – obecnie jest to składowa pól [PodatkiPodstawaFIS],[PodatkiPrzychod26], [PodatkiUlgaDuzaRodzina], [PodatkiUlgaEmeryt] oraz [PodatkiUlgaZagranica]. W celu zachowania poprawności wyliczeń wartości netto dołożono nowe pole [WartoscDoNetto], które zawiera wykorzystywane wcześniej pole bazodanowe [Wartosc]. Wprowadzone zmiany mają odzwierciedlenie w domenach, które bazują na wymienionym źródle.

Bezpieczeństwo

Poprawiliśmy obsługę błędu w mechanizmie sprawdzającym czy plik jest gotowy do pobrania lub wyświetlenia (np. podczas przygotowania podglądu wydruku). Metoda IsFileReady wykorzystywana do sprawdzania czy plik jest gotowy pozwalała wcześniej zweryfikować istnienie dowolnego pliku, obecnie ogranicza się wyłącznie do plików tymczasowych, przygotowanych przez serwer aplikacyjny.

Import z PUE

Dodaliśmy możliwość automatycznego importu nieobecności z PUE bez konieczności logowania się operatora do portalu PUE ZUS. W Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Kalendarze/Import z PUE dodaliśmy możliwość konfiguracji importu e-zwolnień, gdzie użytkownik określa login i hasło potrzebne do pobrania danych z PUE ZUS. Dodatkowo umożliwiliśmy wybranie opcji czy import nieobecności ma być automatyczny czy użytkownik będzie go wykonywał za pomocą przycisku „Importuj”. Dla importu automatycznego można wykorzystać harmonogram zadań „AutoImportNieobecnosciPUE”. W ustawieniach konfiguracji umożliwiliśmy również wybór czy nachodzące na siebie nieobecności mają zostać automatycznie skorygowane. W przypadku bazy wieloodziałowej powyższe ustawienia są dostępne na formularzu oddziału. W celu obsłużenia importowanych nieobecności oraz ich weryfikacji dodaliśmy nową listę Kadry i Place/Kadry/Czas pracy/Import nieobecności z PUE. Oprócz danych pobranych z PUE na liście pojawią się informacje o stanie importu (Odrzucony, Pobrany, Zaimportowany) oraz statusie weryfikacji (Poprawny, Błędny, Niezgodny, Anulowany, Zdublowany). Na formularzu zaimportowanego rekordu udostępniliśmy zapis działań, gdzie znajdą się informacje o zachodzących na siebie nieobecnościach oraz wykonanych korektach. Na formularzu nieobecności, która została zaimportowana pojawi się informacja, że nieobecność pochodzi z importu z PUE. Uwaga: Funkcjonalność wymaga dodatkowej konfiguracji w platformie PUE ZUS. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/37891.

Pracownik zewnętrzny

Na wydruku Dokument rozliczenia kontrahenta, który dostępny jest z poziomu listy Kadry i Płace/Płace/Rozliczenia kontrahentów poprawiliśmy wyświetlanie danych w kolumnie „Okres”. Dotychczas w kolumnie „Okres” zamiast zakresu dat wyświetlał się komunikat: „DevExpress.Data.Browsing.FakedList`1(Soneta.Types.Date)”.

Pola wyliczane

Uprościliśmy proces dodawania argumentów w polach wyliczanych, tworzonych na Modelach danych, polegający na redukcji liczby pojawiających się okien podczas przejścia całego procesu. Dodatkowo utworzyliśmy weryfikatory sprawdzające dodanie odpowiedniej liczby argumentów obligatoryjnych dla danej funkcji.

Dokumenty Ewidencji

Dla definicji dokumentów typu Lista płac ewidencja, Wyciąg bankowy ewidencja oraz Raport kasowy ewidencja dodaliśmy możliwość ustawienia dodatkowych kontrolek na zakładce: Rozszerzenie definicji. Możliwe jest wskazanie kontrolek: Dekrety/Zapisy lub Dekrety, które będą widoczne na zakładce Ogólne dokumentów ewidencji.

Opis analityczny

Poprawiliśmy usuwanie dokumentów ewidencji o typie PK oraz BO, zawierających płatności z opisem analitycznym. Przed zmianą podczas usuwania dokumentów PK i BO z płatnościami zawierającymi opis analityczny pojawiał się komunikat błędu Operacja niedozwolona na skasowanym obiekcie danych. Po zmianie błąd nie występuje.

Zasoby CRM

Poprawiliśmy działanie pola Stan Leada/Stan Transakcji, które dostępne jest w zakładce Dodatkowe z poziomu Zdania i Zdarzenia. Od teraz po zmianie Stanu Leada/Stanu Transakcji, z poziomu jego formularza zostanie ono zaktualizowane. Analogicznie jeśli zmienimy wartość pola Stan Leada/Stan Transakcji, w formularzu Zadania to zaktualizowane zostanie pole Stan w formularzu Leada/Transakcji. Dzięki temu użytkownik będzie miał podgląd aktualnych informacji i nie będzie musiał aktualizować danych w dwóch miejscach.

Zadania i Zdarzenia

Poprawiliśmy działanie pola Kampania, które dostępne jest w zakładce Dodatkowe z poziomu Zdania i Zdarzenia. Od teraz pole to po przepięciu Projektu do innej Kampanii zostanie ono zaktualizowane. Dzięki temu użytkownik będzie miał podgląd aktualnych informacji, bez potrzeby odświeżania przypisania Projektu do Zadania/Zdarzenia.

Zadania i Zdarzenia

Przywróciliśmy działanie kolorowania listy Zadań/Zdarzeń/Wypożyczeń/Zleceń serwisowych wprowadzonego z poziomu ustawień odpowiedniej Definicji. Od tej pory po ustawieniu na danej definicji w zakładce Prezentacja danych warunków kolorowania rekordy wyżej wymienionych list zostaną pokolorowane zgodnie ze zdefiniowanymi kolorami czcionki i tła. Ułatwi to pracę użytkowników z poszczególnymi listami.

Definicja Elementów Wynagrodzenia

Umożliwiliśmy weryfikację niestandardowych elementów wynagrodzenia, które zostały utworzone przed konwersją i w kodzie algorytmu na zakładce Algorytm/Edytor nie miały zapisanej nazwy metody w postaci: „%Nazwa%”. W tym celu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Ogólne w sekcji „Ogólne” dodaliśmy parametr „Nie dopuszczaj do zapisania wypłat z niepoprawnymi nazwami metod standardowych w algorytmach elementów płacowych”, który domyślnie jest ustawiony na „Nie”.

• Przy ustawieniu parametru w konfiguracji na NIE, przy próbie zapisania naliczanych wypłat, jeżeli będzie niepoprawna metoda ze względu na nazwę, pojawi się okienko z ostrzeżeniem na żółto: „Niepoprawne nazwy metod standardowych w algorytmach elementów: …..(nazwa elementów)…..”, natomiast będzie można zapisać wypłaty. W logach w kategorii „Naliczanie wypłat” pojawi się taki sam komunikat.
• Przy ustawieniu parametru w konfiguracji na TAK, przy próbie zapisania naliczanych wypłat, jeżeli będzie niepoprawna metoda ze względu na nazwę, pojawi się okienko z ostrzeżeniem na czerwono: „Niepoprawne nazwy metod standardowych w algorytmach elementów: …..(nazwa elementów)…..”, bez poprawy definicji wskazanych elementów wypłat nie da się zapisać. W logach w kategorii „Naliczanie wypłat” pojawi się taki sam komunikat.

Uwaga: Należy poprawić nazwy metod standardowych w algorytmach elementów wynagrodzenia, które pojawią się w ostrzeżeniu

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy drukowanie dokumentu z kontrahentem, który został zablokowany (zastąpiony innym). Dotychczas wykonanie takiego wydruku kończyło się błędem.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy działanie list handlowych odwołujących się do stanów magazynowych. W wersji 2210.2.2 odwołania do stanów magazynowych powodowały nadmiarowe zapytania do bazy danych (o pozycje dokumentów), co w przypadku dużej liczby kartotek towarowych powodowało znaczne obniżenie wydajności.

Helper

Poprawiliśmy uruchamianie zewnętrznych aplikacji na wersji HTML poprzez akcję RunApplication. W poprzednich wersjach po użyciu akcji był komunikat o przekroczonym czasie oczekiwania. Problem występował przy użyciu Helpera.

Zlecenie produkcyjne

Poprawiliśmy błąd związany z wprowadzaniem zlecenia produkcyjnego z pustą technologią, do której nie ma przypisanej żadnej operacji wzorcowej. Błąd pojawiał się w momencie wprowadzenia operacji do technologii na ZP.

Dokumenty ŚT

Poprawiliśmy błąd, który występował podczas generowania pozycji na dokumencie Inwentaryzacji. W bazach z konfiguracją inną niż wielooddziałowość rozszerzona i wielofirmowość podczas wykonania czynności Generuj pozycje na dokumencie Inwentaryzacji w Księdze inwentarzowej pojawiał się komunikat o treści „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”. Aktualnie błąd nie występuje i pozycje inwentaryzacji są prawidłowo generowane.

Framework

Poprawiliśmy działanie kasowania wartości w polach typu Lookup dostępnych na listach. W poprzednich wersjach nie można było usunąć wartości i zostawić pustego pola.

Interfejs użytkownika

Poprawiliśmy jakość wyświetlania interfejsu okienkowego dla nowoczesnych monitorów. Różnicę można zauważyć, np. w wygładzonych (mniej ostrych) tekstach w aplikacji.

CRM Outlook

Poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwości powiązania istniejącego Zadania CRM z poziomu formularza eksportowanej wiadomości email z programu Microsoft Outlook. Od tej pory podczas eksportu wiadomości email z zaznaczonym parametrem Wyświetlaj formularz, w otwartym formularzu Zadania/Zdarzenia po wybraniu w menu Czynności funkcji „Dodaj istniejące zadanie powiązane” użytkownik poprawnie będzie mógł powiązać relacją zadania.

Praca hybrydowa

Poprawiliśmy błąd polegający na nie otrzymywaniu powiadomienia przez wywołanego w komentarzu do zadania użytkownika systemu. Dzięki zmianie użytkownik zostanie poinformowany o wywołaniu w komentarzu, dzięki czemu będzie mógł stosownie zareagować.

e-wnioski

Poprawiliśmy wskazywanie użytkownika przy włączonych zastępstwach pracowniczych. W przypadku wdrożeniowego ustawienia wielostopniowej akceptacji wniosków niepoprawnie wskazywana była osoba zalogowana zamiast osoby, która jest zastępowana.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy błąd wyświetlania dokumentów na zakładce Dokumenty powiązane. Po zmianach w wersji 2210.2.4 zostały bardzo ograniczone możliwości konfigurowania ustawień tej listy.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy błąd wyświetlania dokumentów na zakładce Dokumenty powiązane. Lista wyświetlała się niepoprawnie w niektórych przypadkach indywidulanych ustawień listy na tej zakładce. Błąd powstał po zmianach w wersji 2210.2.4.

Kompilatory

W wersji 2206 mechanizm kompilacji algorytmów został gruntownie przebudowany, co ma wpływ na wykorzystanie zasobów podczas pracy użytkownika z systemem – kompilacja wykonywana może być automatycznie w tle podczas nawigacji po systemie i uruchamiania czynności. Proces ten zabezpieczyliśmy dodatkowym mechanizmem porządkowania pamięci, co przy nadmiarowym użyciu poskutkowało spowolnieniem systemu, szczególnie przy dużej liczbie użytkowników i wielogodzinnej pracy serwera biznesowego. Wprowadziliśmy optymalizację naprawiająca problem spadku wydajności.

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy kontrolę ilości dostępnej podczas tworzenia dokumentów rozchodowych z zamówień algorytmicznych. Dotychczas kontrola nie działała poprawnie podczas edycji ilości na utworzonym już dokumencie podrzędnym.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy algorytm ustalania ewidencji ŚP w dokumencie. Dotychczas w pewnych przypadkach (np. za pomocą kopiowania) można było wystawić dokument z przypisaną zablokowaną ewidencją ŚP.

Płatności dokumentów handlowych

Poprawiliśmy przenoszenie sposobu zapłaty w relacji. Dotychczas przy pewnych ustawieniach parametrów relacji sposób zapłaty nie przenosił się poprawnie z dokumentu nadrzędnego na podrzędny.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy algorytm kontroli ilości dostępnej podczas wystawiania dokumentów z zamówień algorytmicznych. Dotychczas kontrola nie działała prawidłowo przy inicjowaniu pozycji dokumentu podrzędnego (z ilością 1), jeśli w definicji dokumentu ustawiono Moment operacji Na bieżąco, gdy dokument w buforze.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy sprawdzanie warunków, które muszą być spełnione, żeby można było przenieść do bufora dokument, który ma dokument podrzędny. Dotychczas w niektórych przypadkach przenoszenie do bufora było niedostępne, choć powinno być możliwe.

Dokumenty magazynowe

Poprawiliśmy wydruk Zbiorczej specyfikacji transportowej. Dotychczas wydruk nie zawierał poprawnych danych w przypadku, gdy wystawiono korekty do dokumentów zawartych w specyfikacji.

Relacje dokumentów

Zablokowaliśmy możliwość dzielenia pozycji w relacji handlowo-magazynowej poprzez edycję relacji pomiędzy pozycjami w sytuacji, gdy konfiguracja relacji na taki podział nie pozwala.

Zestawienia obrotów

Poprawiliśmy działanie wydruku Sprzedaż wg towarów i usług. Dotychczas wydruk nie zawierał żadnych danych, jeśli wybrano opcję Ukryj towary z ilością 0.

Dokumenty magazynowe

Poprawiliśmy działanie parametru Pozwól na nieuprawniony magazyn, dostępnego w definicjach dokumentów MMP i ZW. Parametr powinien pozwolić na wystawienie dokumentu w tym magazynie (w wyniku działania automatycznej logiki systemowej), ale nie powinien dawać dostępu do tego dokumentu. Dotąd w pewnych przypadkach operator miał dostęp do takiego dokumentu.

Sprzedaż

Poprawiliśmy wydruk Rozliczenie płatności dostępny z listy faktur. Dotychczas w pewnych przypadkach podsumowanie kwot na wydruku było nieprawidłowe.

Stany magazynowe i obroty

Poprawiliśmy wydruk Wiekowanie towarów w magazynach. Dotychczas jego wykonanie kończyło się błędem, jeśli stan wszystkich towarów objętych wydrukiem był zerowy.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy sprawdzanie warunków, które pozwalają na przenoszenie do bufora dokumentów, które mają podrzędny w relacji handlowo-magazynowej. Dotychczas można było doprowadzić do sytuacji, w której mieliśmy anulowany dokument nadrzędny i zatwierdzony podrzędny.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy mechanizm automatycznego wskazywania zasobów na dokumencie rozchodowym generowanym w relacji. Dotychczas w pewnych specyficznych przypadkach (np. powielania towarów) wskazywanie zasobów nie działało poprawnie.

Dokumenty magazynowe

Obsłużyliśmy drukowanie kodów kreskowych na korektach dokumentów magazynowych. Dotychczas kody nie drukowały się mimo wybrania odpowiedniej opcji w oknie parametrów.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy tworzenie zbiorczych dokumentów w relacji kopiowania. Dotychczas w pewnych przypadkach można było utworzyć zbiorczy dokument do nadrzędnego i jego korekty, co nie powinno być dostępne.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy mechanizm wskazywania dostaw dla pozycji dokumentu handlowego. Dotychczas w oknie wyboru dostaw nie działało poprawnie wyliczenie ilości dostępnej w przypadku, gdy w dokumencie występowały pozycje z tym samym towarem.

Korekty dokumentów

Zmieniliśmy standardowe ustawienie parametru Pozwól na nieuprawniony magazyn w definicji dokumentu KMMP na Zapis do bufora. Dotychczas standardowe ustawienie powodowało, że operator nie mający praw do magazynu, do którego przesunięto towar, nie mógł zatwierdzić korekty przyjęcia.

Dokumenty magazynowe

Poprawiliśmy jedną z procedur Business Integrity. Dotychczas w pewnym specyficznym przypadku błąd procedury skutkował powstaniem dokumentu REZ do zatwierdzonego dokumentu WZ.

Pozostałe

Ulepszyliśmy import danych z arkusza Excel. Dotychczas możliwe było zaimportowanie ilości w jednostkach z symbolami o wielkości liter niezgodnych z definicjami jednostek. Obecnie wielkość liter w symbolu jest weryfikowana i zamieniana na zgodną z symbolem w konfiguracji jednostek.

Umowy cykliczne

Poprawiliśmy działanie elementów rozliczenia w umowach dostaw. Dotychczas w przypadku usunięcia pozycji z faktury wystawionej do umowy wszystkie odczyty dotyczące fakturowanej pozycji umowy uzyskiwały status Realizacja, co było niepoprawne, gdyż taki status powinien uzyskać tylko ostatni odczyt.

Umowy cykliczne

Poprawiliśmy generowanie faktur z umów dostaw. Dotychczas próba wygenerowania faktury z umowy, w której nie zapisano odczytu, kończyła się błędem.

Umowy cykliczne

Ulepszyliśmy działanie umów dostaw. Obsłużyliśmy przypadek, w którym dla danej pozycji umowy w danym okresie zarejestrowano odczyt zerowy. W takim przypadku faktura nie będzie mieć odpowiadającej zerowemu odczytowi pozycji, ale element rozliczenia uzyska status Rozliczony. Pozwoli to na zafakturowanie kolejnego okresu z pominięciem tego z zerowym odczytem (zostanie on potraktowany jako rozliczony).

Faktury zaliczkowe

Poprawiliśmy dołączanie faktur zaliczkowych do końcowych. Dotychczas dołączanie nie działało prawidłowo, jeśli dołączana faktura zaliczkowa miała korektę.

Kompletacja

Poprawiliśmy działanie czynności służącej do zamiany produktu na składniki w pozycji dokumentu handlowego. Dotychczas czynność nie działała w interfejsie przeglądarkowym.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy usuwanie pozycji dokumentu handlowego. Dotychczas w niektórych przypadkach z włączoną kontrolą ilości dostępnej usuwanie pozycji było utrudnione.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy komunikat o błędzie w sytuacji, gdy podczas zatwierdzania dokumentu system nie odnajduje odpowiedniej ewidencji ŚP dla rejestrowanej wpłaty. Dotychczas komunikat był nieczytelny.

Relacje dokumentów

Ulepszyliśmy interfejs do usuwania cechy ustalającej widoczność relacji (w jej definicji). Dotychczas usuwanie było nieergonomiczne.

Zestawienia obrotów

Poprawiliśmy działanie wydruku Raport sprzedaży wg towarów (cechy). Przywróciliśmy możliwość wyboru wartości cech z listy rozwijanej w oknie parametrów wydruku.

Kurierzy

Poprawiliśmy działanie czynności do sprawdzania statusu przesyłki InPost.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy definicję relacji PWOD-gt;ROD dodanej w wersji 2210.0.0. Miała ona niewłaściwy GUID, co powodowało, że podczas konwersji do wersji 2210.0.0 definicja nadpisywała relację ZKUE 2-gt;DWNnz. Konwersja do wersji 2210.2.4 poprawia GUID nowej, jednak nie przywraca tej usuniętej. Jeśli wcześniej skonwertowano bazę wersją 2210.1.1 lub 2210.2.2, definicję ZKUE 2-gt;DWNnz należy zaimportować z bazy w wersji 2206. Jeśli baza jest w wersji wcześniejszej niż 2210.0.0 i jest konwertowana wprost do 2210.2.4, problem nie wystąpi.

Kurierzy

Poprawiliśmy generowanie listu przewozowego dla kuriera InPost. Dotychczas generowanie kończyło się błędem, jeśli w konfiguracji wyłączono zapisywanie loga.

PPK

Dla umów cywilnoprawnych liczonych od netto umożliwiliśmy decydowanie o uwzględnianiu w kwocie netto do wypłaty, składki pracownika na PPK oraz zaliczki podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy. W tym celu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/PPK dodaliśmy nową sekcję „Wliczaj do netto” oraz parametry „Składkę pracownika na PPK” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy”. Obydwa parametry domyślnie są ustawione na „Tak”, co oznacza że kwota netto do wypłaty będzie zgodna z kwotą netto wprowadzoną na formularzu umowy. Przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty nie będzie pomniejszana o składkę pracownika na PPK ani o zaliczkę podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy. Poniżej opis działania innych ustawień powyższych parametrów:

• „Składkę pracownika na PPK” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” na „Nie” – przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty będzie pomniejszona o składkę pracownika na PPK oraz zaliczkę podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy.
• „Składkę pracownika na PPK” na „Tak” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” na „Nie” – przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty będzie pomniejszona tylko o zaliczkę podatku z tytułu przychodu od składki PPK pracodawcy.
• „Składkę pracownika na PPK” na „Nie” i „Przychód od skł. PPK pracodawcy” na „Tak” – przy takim ustawieniu kwota netto do wypłaty będzie pomniejszona tylko o składkę pracownika na PPK.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/35209.

Świadectwo Pracy

Poprawiliśmy wykazywanie urlopu rodzicielskiego oraz wychowawczego z kodem 121 na wydruku Świadectwo pracy. Dotychczas powyższe urlopy były wykazywane na wydruku Świadectwo pracy do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko pracownika ukończyło 5 rok życia. Natomiast zgodnie z aktualnymi przepisami urlop wychowawczy z kodem 121 oraz urlop rodzicielski są udzielane pracownikowi na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. W związku z powyższym obecnie urlop rodzicielski oraz wychowawczy z kodem 121 na raporcie Świadectwo pracy są wykazywane do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko pracownika ukończyło 6 rok życia.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej na wypłacie korygującej wypłatę etatową dla pracownika podlegającego kosztom autorskim. W przypadku wprowadzenia urlopu wypoczynkowego po naliczeniu wypłaty, na wypłacie korygującej naliczała się niepoprawnie składka zdrowotna w ujemnej wartości.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej na wypłacie korygującej do umowy cywilnoprawnej. W przypadku oznaczenie pierwszej wypłaty umowy do przeliczenia oraz naliczania korekty zwiększającej kwotę wypłaty składka zdrowotna nie naliczała się.

PFRON

Obsłużyliśmy wliczanie do kosztów płacy, które wykazywane są w poz. 52 na załączniku INF-D-P do deklaracji WND, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych naliczonych od elementów wynagrodzenia nie wliczanych do kosztów płacy. W tym celu dodaliśmy w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Deklaracje/PFRON – rozliczeniowe w sekcji „Załączniki INF-D-P, wynagrodzenia” parametr „Uwzględniaj składki na FP, FGŚP w obliczeniu kosztów płacy od elementów niewliczanych”. Parametr przyjmuje domyślną wartość „Nie”. Ustawienie tego parametru na „Tak” spowoduje, że do kosztów płacy będą doliczane składki na FP oraz FGŚP obliczone od elementów wynagrodzenia, które mają na definicji w zakładce „Deklaracje (cd)” w sekcji „Deklaracje SOD” parametr „Wliczaj do wynagrodzenia osiąganego i wypłaconego” ustawiony na „Nie”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/30885.

Ekwiwalent za urlop

Umożliwiliśmy wliczanie do podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy elementów o dużych wahaniach wypłacanych za okres nie dłuższy niż miesiąc w taki sposób, aby były uwzględniane z 3 miesięcy. W tym celu w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Płace/Urlopy inne w sekcji „Ekwiwalent za urlop” dodaliśmy parametr „Elementy o znacznych wahaniach z wydłużonego okresu”, który domyślnie jest zaznaczony na „Tak”. Przy takim ustawieniu elementy o znacznych wahaniach będą uwzględniane z 12 miesięcy. Jeżeli parametr „Elementy o znacznych wahaniach z wydłużonego okresu” zostanie ustawiony na „Nie” oraz na definicji elementu wynagrodzenia na zakładce „Nieobecności” w sekcji „Definiowany element wynagrodzenia w podstawie naliczania urlopów” parametr „Element o znacznych wahaniach wysokości (wliczany do podstawy urlopu z wydłużonego okresu)” zostanie zaznaczony na „Tak”, wówczas do podstawy ekwiwalentu taki element zostanie uwzględniony z 3 poprzednich miesięcy.

Definicja procesu

Usprawniliśmy działanie czynności Eksportuj układy list i Importuj układy list dla definicji procesu, w której został wykorzystany krok kreatora Zakładka z listą obiektów lub Zakładka z listą obiektów (możliwość edycji na liście). Dzięki temu można przenosić układy list pomiędzy bazami.

Definicja procesu

Poprawiliśmy możliwość usunięcia Zadania (Task) posiadającego powiązania do zapisów w tabeli TaskHistoryRel.

e-mail

Poprawiliśmy błąd pojawiający się podczas wysyłki maila z konta pocztowego z dodanym algorytmem, które zostało również oznaczone jako konto domyślne dla operatora. Od tej pory błąd nie występuję, a wysyłka wiadomości e-mail dla takiego konta jest możliwa.

SMS

W dodatku Soneta SMS poprawiliśmy wysłanie polskich znaków dla bramki serwersms.pl. Od tej pory po zaznaczeniu parametru „Polskie litery w treści” w konfiguracji bramki treść wysyłanej wiadomości SMS z systemu będzie zawierała polskie znaki.

Kampanie

Poprawiliśmy błąd polegający na braku możliwości importu Kampanii z poziomu listy Kampanie przy pomocy danych skopiowanych z formularza excel.

Dokumenty

Poprawiliśmy czynność Utwórz dokument, dostępną z listy towarów. Dotąd użycie tej czynności na licencji Faktury pozwalało utworzyć dokument niedostępny na tej licencji.

Dokumenty

Udostępniliśmy listę KSeF/Pobieranie na licencji Faktury.

Merytoryczne – obszar kadry i płace

Wprowadzono zmiany w modelach danych zwracających informacje o aktualnych limitach urlopowych pracowników. W przypadku osób, u których limit urlopu naliczany jest w każdym miesiącu osobno (np. przypadek osób podejmujących pierwszą pracę) limit z każdego miesiąca będzie sumowany. W przypadku osób dla których limit urlopu jest ustalany na cały rok z góry, sposób prezentacji danych nie uległ zmianie.

Narzędzia BI

Wprowadzono zmiany w mechanizmach BI odpowiedzianych za generowanie widoków BI (domen), podczas konwersji bazy danych, a także podczas używania czynności Generuj widok oraz Przebudowa widoków i słowników BI. Modyfikacje rozwiązują problemy związane z usuwaniem widoków BI z bazy danych oraz brakiem możliwości ich odbudowania z wykorzystaniem ww. czynności, w sytuacji w której w Systemowe/Dodatkowy kod do kompilacji, kod BI Aktualizacja praw SQL został zablokowany. W sytuacji braku kodu do aktualizacji paw SQL zablokowanie ww. kodu w konfiguracji systemowej nie ma znaczenia. Jeśli kod do aktualizacji praw jest wykorzystywany, jego blokada w konfiguracji systemowej spowoduje wyświetlenie odpowiednich komunikatów i logów podczas próby przegenerowywania widoków BI.

Kompilatory

Poprawiliśmy obsługę wyjątków zgłoszonych przez systemowy kompilator Roslyn:

• w przypadku, gdy w bazie danych posiadamy obiekty, których Nazwa posiada niedozwolone znaki,
• w przypadku, gdy w bazie danych posiadamy obiekty nieprzypisane do konkretnej Tabeli/Hosta.

W obu sytuacjach, od teraz, komunikat błędu wskazuje element, który powoduje błąd i należy go poprawić.
Została wprowadzona weryfikacja niedozwolonych znaków dla pola Nazwa pliku w sekcji Informacje dla kompilatora na obiektach posiadających zakładki z możliwością wprowadzenia własnych algorytmów.
Przywróciliśmy możliwość wykorzystania powiązanego elementu ScheduleDefinition dla systemowej definicji zadania Przypomnienie.

Dokumenty kasowe

Poprawiliśmy widoczność czynności na dokumentach wpłaty ewidencji środków pieniężnych. Przed zmianą na wpłatach nie były dostępne czynności „Wystaw fakturę”, „Wystaw fakturę zbiorczą” oraz „Kontrahent wg zgłoszenia”. Po zmianie problem nie występuje.

Interfejs użytkownika

Poprawiliśmy wyświetlanie podpowiedzi (tooltip) na kalendarzach tak, aby pojawiał się w nich również opis (wcześniej widoczne były wyłącznie tytuły). Dodatkowo, jeśli tytuł lub opis zdarzenia w kalendarzu zawiera znaki nowej linii, to są one uwzględniane podczas wyświetlania (wcześniej tytuł był wyświetlany bez uwzględnienia podziału na wiele linii).

Prawa i role konfiguracja

Poprawiliśmy wyświetlanie ikon na formularzu roli w nowym systemie praw. W poprzedniej wersji, na liście praw, po zmianie uprawnienia (Zakaz, Odczyt, Pełne) na wybranym wierszu nie zmieniała się ikona będąca graficzną reprezentacją tego prawa.

Listy

Poprawiliśmy przewijanie list typu „kafelki” (kontrolka lt;Cardsgt;). W poprzedniej wersji, w przypadku użycia kontrolki lt;Cardsgt; na formularzu dla dużych kolekcji danych, wyświetlane było tylko pierwszych 50 pozycji.

Edycja na formularzach

W kontrolce służącej do wpisywania treści formatowanych (np. e-mail, notatki itp):

• przywróciliśmy funkcję sprawdzania pisowni
• dodaliśmy na pasku narzędziowym przycisk umożliwiający wybór domyślnego tryby wklejania tekstu. Przycisk umozliwia wybór jednej z trzech opcji: Zachowaj formatowanie (oznacza, że zostanie wklejony tekst z uwzględnieniem formatowania, tzn. pogrubienia, kursywa itp), Zachowaj tylko tekst (oznacza, że wklejana będzie wyłącznie zawartość tekstu, bez formatowania), Zawsze pytaj (oznacza, że jeśli wklejany tekst ze schowka zawiera formatowanie, wówczas zostanie wyświetlone pytanie jakiej opcji wklejania użyć)

Zadania i Zdarzenia

Poprawiliśmy błąd występujący podczas tworzenia widoku kalendarza dla Zadań CRM, dla których określono w ustawieniach konfiguracyjnych typ prezentowanych danych. Po ustawieniu na definicji Zadania w zakładce Prezentacja danych parametrów Nazwa i Opis są one wyświetlanie poprawnie.

Android\Podpis

Poprawiliśmy działanie kontrolki umożliwiającej wykonanie podpisu na interfejsie dotykowym (mobilnym). W poprzedniej wersji podczas pisania włączało się przewijanie ekranu, co utrudniało bądź całkowicie uniemożliwiało wykonanie podpisu na ekranie dotykowym.

Weryfikatory czasu pracy

Dostosowaliśmy weryfikację czasu pracy do pracy w godzinach nocnych. Dodatkowo dodaliśmy na „Zestawieniu dnia” w części „Dane z RCP” kolumnę „Data”, która ułatwia odczytywanie zapisów dotyczących wejść oraz wyjść dla pracy na trzeciej zmianie. „Zestawienie dnia” dostępne jest na liście Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Weryfikacja czasu pracy podczas edycji dnia.

Weryfikatory czasu pracy

Dla czasu pracy zaczytywanego z czytnika RCP poprawiliśmy nanoszenie czasu pracy z listy Kadry i płace/Kadry/Czas pracy/Weryfikacja czasu pracy za pomocą przycisku „Nanieś czas” w przypadku, gdy nanoszony czas był inny niż na standardowym kalendarzu (7:00 – 15:00). Dotychczas w takiej sytuacji (np. dla pracownika, który na normie czasu pracy miał ustawione godziny pracy od 10:00 do 18:00) przy próbie nanoszenia czasu pracy na kalendarz pracownika pojawiał się komunikat: „Informacje z czytnika RCP nie zostały poprawnie przepisane do stref czasu pracy DzienPracy: ….”. Obecnie taki komunikat już się nie pojawia i czas pracy zostaje naniesiony na kalendarz pracownika.

Kalendarz (czas pracy)

Na formularzu kalendarza na zakładce „Dodatkowe” dodaliśmy parametr „Edytuj algorytm” domyślnie ustawiony na NIE. Po ustawieniu parametru na TAK pojawia się zakładka „Algorytm”, na której możliwy jest do wpisania własny kod dla kalendarza i aktywny przycisk „Sprawdź kod”. Sprawdzenie kodu występuje wyłącznie dla kalendarzy, które mają parametr ustawiony na TAK. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/30926.

Edytor procesu

Poprawiliśmy błąd rzutowania obiektów podczas modyfikacji algorytmów dla elementu Tranzycja na zakładkach Akcja oraz Weryfikacja

e-wnioski

Dodaliśmy pole „Uwagi” dla seryjnej czynności dodawania wniosków, która jest dostępna w Pulpicie kierownika w zakładce Dane o pracownikach/Lista pracowników. Zmianę wprowadziliśmy dla czynności:

• Dodaj wnioski o nieobecność
• Dodaj wnioski zlecenia nadgodzin
• Dodaj wnioski zlecenia pracy zdalnej

Pole „Uwagi” jest polem tekstowym. Wpisany tam komentarz będzie widoczny na formularzach złożonych wniosków.

e-Sklepy Konektor

Umożliwiliśmy ustawienie w konfiguracji e-sklepu granicznej daty wystawienia pobieranych zamówień. Jeśli jest ona wskazana, wcześniejsze zamówienia nie są pobierane z e-sklepu. Ma to na celu umożliwienie wyeliminowania pobierania zamówień archiwalnych o niezmienionym w e-sklepie statusie.

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy czynność służącą do wiązania sposobów dostawy w enova365 ze sposobami dostawy w WooCommerce. Dotychczas w niektórych przypadkach niewłaściwie zapisywał się kod sposobu dostawy pobrany z e-sklepu.

e-Sklepy Konektor

W definicji do pobierania zamówień z WooCommerce dodaliśmy pola do obsługi metadanych (dodatkowych danych o specjalnej strukturze) przychodzących w zamówieniu.

WMS Konektor

Poprawiliśmy działanie mechanizmu automatycznego generowania dokumentu podrzędnego po zakończeniu realizacji dyspozycji. Dotychczas nie działał on w przypadku, gdy w wyniku zmiany cen na podrzędnym dokumencie handlowym tworzyła się automatycznie korekta do dokumentu magazynowego (następowała zbędna próba wygenerowania dokumentu podrzędnego do magazynowego).

EDI

W oknie pośrednim wyświetlanym podczas importu komunikatów EDI na liście plików do zaimportowania dodaliśmy kolumnę z datą dokumentu. Data jest odczytywana z pola specjalnego Data dokumentu.

WMS Konektor

Poprawiliśmy tworzenie zadań synchronizacji dla kontrahentów za pomocą czynności dostępnej z okna konfiguracji systemu zewnętrznego WMS. Dotychczas tworzenie się zadań dla kontrahentów było zależne od ustawienia parametrów dotyczących zadań dla towarów.

WMS Konektor

W definicji XML do pobierania dokumentów dodaliśmy obsługę dwóch magazynów dla zamówień wewnętrznych.

Definicja procesu

Poprawiliśmy możliwość dodawania elementów procesu jednozakładkowego z poziomu zakładki Struktura procesu.

Lookupy, słowniki, combo

Poprawiliśmy szerokość list podpowiedzi (drop-down). Szerokość listy dopasowuje się aktualnie do najdłuższego znajdującego się na niej elementu.

Programowanie

Poprawiliśmy mechanizm logowania do WebAPI oraz WebWCF wykorzystujący weryfikację hasła w Active Directory. Jeżeli skonfigurowana jest autentykacja przez AD, wówczas podczas logowania w WebAPI lub WebWCF sprawdzana jest autentykacja zarówno przy wykorzystaniu pola Kod (identyfikator logowania) operatora, jak i pola Kod systemowego operatora zintegrowanego (wcześniej wykorzystywane było tylko pierwsze z tych pól).

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość obliczania zestawienia księgowego dla wielu firm (oddziałów typu firma) jednocześnie, z prezentacją wyników dla poszczególnych firm w oddzielnych kolumnach (dynamicznych). W celu skonfigurowania kolumny dynamicznej należy na kolumnie, na zakładce Ogólne, w części Kolumna dynamiczna wskazać parametr „Generuj wg: Firmy”. W efekcie obliczenia zestawienia księgowego dla wielu firm jednocześnie, na wyniku wartości z każdej firmy prezentowane są w oddzielnej kolumnie. Dodatkowo można również dostosować odpowiednio wyświetlany tytuł dla poszczególnych kolumn dynamicznych, tj. {FS} – Firma symbol, {FN} – Firma nazwa (skrócona}, {FI} – Firma identyfikator. Dane o firmie do tytułu pobierane są z konfiguracji oddziału o typie: firmowy.

Pozostałe

Dodaliśmy dwie nowe tabele Soneta.Zadania.ZadaniaDbTupleDefinitionExt i Soneta.Zadania.DefZadanDbTupleDefinitionExt rozszerzające funkcjonalność dokumentów dodatkowych dla Definicji Zadań i Zadań. Od teraz możliwe jest zarządzanie zmianami stanu Zadania CRM, które przetwarzane jest w procesie Workflow, z poziomu dokumentu dodatkowego.

Uprawnienia

Poprawiliśmy kontrolę praw do przeceny okresowej. Dotychczas operator nie mógł dodać do dokumentu pozycji, jeśli towar był objęty przeceną okresową, a operator miał tylko prawo do odczytu tej przeceny.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy kontrolę powtórzenia numeru obcego w dokumentach. Dotychczas w pewnych przypadkach kontrola nie działała na korektach.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy działanie okna wyboru zamienników. W przypadku, gdy było ono ponownie otwierane dla tej samej pozycji, wyświetlały się na nim nieprawidłowe ilości i komunikaty.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy działanie zakładki Dokumenty powiązane. Wyeliminowaliśmy zdublowane wiersze, które pojawiały się, gdy dokument był powiązany relacjami z wieloma nadrzędnymi.

Partie i zasoby

Rozszerzyliśmy działanie czynności Usuń wskazanie dostawy. Obecnie umożliwia ona również usunięcie przypisania partii towaru do pozycji.

Definicje dokumentów

Udostępniliśmy edycję definiowanych nagłówków i stopek na zakładce Pozycje definicji dokumentu. Ma ona zastosowanie dla pozycji, a dotąd była dostępna tylko na zakładce Nagłówek.

Generator zamówień

Poprawiliśmy działanie generatora zamówień. Dotychczas nie udawało się wygenerowanie zamówienia przy użyciu czynności z listy towarów dla produktu, z opcjami Dla zamówień i Zamieniaj produkty na składniki.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy wyświetlanie numerów powiązanych dokumentów wewnętrznych na liście faktur zakupu, w kolumnach ustawionych organizatorem listy.

Kompletacja

Poprawiliśmy działanie kompletacji. Dotychczas przy ustawieniu momentu operacji na KPLW Na bieżąco system zawieszał się przy wybraniu na kompletacji produktu ze składnikami z niewystarczającym stanem magazynowym.

Sprzedaż

Ulepszyliśmy mechanizm kopiowania dokumentów. Obecnie podczas kopiowania dokumentu rozchodowego można za pomocą parametru Zasoby z kopiowanego sterować tym, czy mają być kopiowane wskazania dostaw z dokumentu źródłowego w przypadku, gdy docelowy dokument też jest rozchodowy.

Ceny i rabaty

Ujednoliciliśmy wyświetlanie ostrzeżeń podczas kontroli sprzedaży poniżej cen zakupu, marży minimalnej i ceny minimalnej.

JPK

Dodaliśmy kontrolę praw do oddziału podczas generowania plików JPK.

Korekty dokumentów

Udostępniliśmy edycję wartości pozycji korekty rabatowej w przypadku, gdy była ona generowana z dokumentów z pozycjami w różnych jednostkach. Dotąd w takim przypadku edycja była niemożliwa.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy tłumaczenie form płatności podczas generowania wydruku dokumentu handlowego do arkusza kalkulacyjnego.

Towary

Poprawiliśmy odświeżanie wyświetlanych danych na zakładce Magazyn/Zasoby kartoteki towaru.

Przesunięcia międzymagazynowe

Dodaliśmy nowe pole workera StanMagazynu: Stan w drodze. Pokazuje ono ilość towaru na niezatwierdzonych dokumentach MMP.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy wydruk dokumentu sprzedaży. Dotąd pojawiały się na nim niepoprawne informacje o kwotach do zapłaty w przypadku, gdy drukowano ZO wystawione w relacji do ZD z włączonym planem spłat.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy wybór zasobów podczas tworzenia dokumentu w relacji. Dotychczas nie działał on poprawnie w przypadku, gdy pierwsza pozycja dokumentu nadrzędnego zawierała usługę.

Integrator

Poprawiliśmy definicję DokumentyDMS dla Integratora. Dotąd próba pobrania danych z użyciem tego schematu kończyła się błędem dla niektórych dokumentów DMS.

Inwentaryzacja

Poprawiliśmy wyliczanie wartości nadwyżki w pewnym szczególnym przypadku inwentaryzacji wg zasobów.

Ceny i rabaty

Poprawiliśmy wyliczanie ceny po edycji marży w pozycji dokumentu. Dotychczas w pewnych przypadkach edycja marży skutkowała niewłaściwym wyliczeniem ceny.

Zamówienia i oferty

Wyeliminowaliśmy odbudowywanie zasobów zamówionych na pozycji skorygowanego zamówienia po ręcznej zmianie statusu pozycji na Domyślny. Zamówienia korygowane nie powinny tworzyć zasobów zamówionych.

Relacje dokumentów

Rozszerzyliśmy zabezpieczenie dotyczące możliwości wyboru pozycji w oknie pośrednim w przypadku generowania dokumentów zbiorczych w relacji handlowo-magazynowej. Obecnie przy generowaniu dokumentów zbiorczych nie można wybierać pozycji w oknie pośrednim i edytować ilości.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy ustawianie parametru MPP na pozycjach dokumentu tworzonego w relacji. Dotąd parametr był niepotrzebnie zaznaczony w przypadku, gdy w podrzędnym kontrahent był unijny.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy mechanizm usuwania zasobów zamówionych (używanych do wyliczania ilości zamówionej). Dotychczas w pewnych przypadkach konfiguracji praw operatora zasoby nie usuwały się po wystawieniu dokumentu podrzędnego do zamówienia, co skutkowało niepoprawnym wyliczeniem stanu zamówionego.

Relacje dokumentów

Wyeliminowaliśmy przenoszenie rabatu dokumentu w relacji w przypadku, gdy w definicji relacji ustawiono dla pozycji przenoszenie tylko ilości (bez cen i wartości).

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy zapisywanie ilości rozliczonej w relacji w przypadku, gdy na podrzędnym dokumencie edytowano ilość na pozycji, która powstała w wyniku agregacji pozycji dokumentu nadrzędnego. Dotychczas rozliczenie relacji w takim przypadku zmieniało się w całości tylko na jednej pozycji nadrzędnej.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy agregowanie pozycji na dokumencie podrzędnym. Dotychczas nie działało ono poprawnie w przypadku, gdy do wystawionego już dokumentu podrzędnego dołączano korekty.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy błąd, który polegał na tym, że w pewnym specyficznym scenariuszu na pozycjach dokumentu handlowego następowała nieoczekiwana zmiana jednostek.

KSeF

Umożliwiliśmy opcjonalne umieszczanie numeru KSeF na wydruku faktury sprzedaży i zakupu.

Partie i zasoby

Poprawiliśmy kontrolę praw do magazynów podczas wystawiania dokumentów handlowych. Dotychczas w pewnych przypadkach występowało nadmiarowe sprawdzanie praw do magazynów innych niż ten właściwy dla dokumentu, co uniemożliwiało jego wystawienie.

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy tworzenie dokumentu podrzędnego z wymuszonym wskazaniem zasobów przy dodawaniu pozycji. Dotychczas dokumentu takiego nie dało się utworzyć w interfejsie przeglądarkowym, jeśli okno pośrednie było wyłączone.

Kurierzy

Dodaliśmy obsługę przesyłki Pocztex 2.0, która zastąpiła przesyłkę Ekspres 24.

Przesunięcia międzymagazynowe

Ulepszyliśmy mechanizm wskazywania dostaw na pozycji MM. Dotychczas w pewnym przypadku następował nieoczekiwany samoistny wybór zasobu.

e-Sklepy Konektor

Umożliwiliśmy filtrowanie zamówień na liście po kolumnie Status zewnętrzny (za pomocą wiersza filtrującego).

Kurierzy

Umożliwiliśmy wyświetlanie listu przewozowego UPS w specyficznym przypadku, gdy mimo ustawień pobierania listów w formacie ZPL UPS dostarcza list w postaci graficznej.

Zamówienia i oferty

Umożliwiliśmy ustalanie priorytetu zamówienia algorytmicznego za pomocą cechy referencyjnej wskazanej w definicji dokumentu.

Partie i zasoby

Udostępniliśmy zmianę partii na pozycjach zatwierdzonego dokumentu przyjęcia. Edycja jest dostępna dopóki nie ma rozchodów z edytowanego przyjęcia.

Opakowania i kaucje

Poprawiliśmy wyliczanie bilansu opakowań. Dotychczas wyliczał się on niepoprawnie w przypadku, gdy dokument ZPO (zwrot) rozliczał kilka PO (przyjęcie).

Integrator

Poprawiliśmy odświeżanie listy systemów zewnętrznych w interfejsie przeglądarkowym. Dotąd lista nie odświeżała się poprawnie po zmianie filtrowania wg typu.

Płatności dokumentów handlowych

Dostosowaliśmy ustalanie wartości parametru dokumentu handlowego Kwota VAT na płatnościach do zmian w ewidencji dokumentów. Obecnie konfiguracja działania dokumentu w tym zakresie może być ustawiona z dokładnością do definicji ewidencji, a nie tylko jako parametr konfiguracji ogólnej.

WMS Konektor

Ulepszyliśmy definicję do tworzenia i aktualizacji dokumentów. Dodaliśmy zabezpieczenie przed niewłaściwym podaniem identyfikatorów przy aktualizacji dokumentu.

WMS Konektor

Ulepszyliśmy mechanizm generowania korekty do dokumentu nadrzędnego do dyspozycji przyjęcia/wydania zwrotu. Obecnie dokument może być generowany od razu jako zatwierdzony.

JPK

Poprawiliśmy definicję do generowania pliku JPK_FA. Dotychczas w pewnych przypadkach zastosowania metody kasowej w dokumentach plik nie generował się.

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy przenoszenie ewidencji ŚP z faktury na korektę. Dotychczas ewidencja nie przenosiła się poprawnie, gdy sposób zapłaty w karcie kontrahenta był inny niż na fakturze.

Ceny i rabaty

Zablokowaliśmy możliwość edycji progów rabatowych na zatwierdzonej przecenie okresowej.

Ceny i rabaty

Dodaliśmy automatyczne usuwanie rabatu indywidualnego (odznaczanie parametru na liście) w przypadku, gdy w kolumnie z rabatem wpisano zero.

WMS Konektor

Rozszerzyliśmy zestaw parametrów konfiguracyjnych systemu zewnętrznego WMS. Dodaliśmy listy synchronizowanych cech kontrahentów. Na listach cech towarów i kontrahentów umieściliśmy też cechy grupujące.

Wydruki dokumentów

Poprawiliśmy wydruki dokumentów. Dotąd przy pewnych ustawieniach nie można było ich wykonywać bez uzupełnionego kontrahenta.

Ceny i rabaty

Zmieniliśmy algorytm odczytywania parametrów Sprzedaż poniżej ceny minimalnej, Sprzedaż poniżej ceny zakupu. Dotychczas przy wystawianiu faktury sprzedaży parametry te były odczytywane z definicji powiązanego dokumentu magazynowego (WZ). Po zmianie są odczytywane wprost z definicji faktury.

Zestawienia obrotów

Zoptymalizowaliśmy przygotowanie danych dla listy Obroty wg opiekunów.

KSeF

Dodaliśmy obsługę wielu kont KSeF przy wysyłaniu i pobieraniu faktur. Konto można wybrać podczas wysyłania i pobierania.

Gospodarowanie odpadami

W definicji dokumentu z kategorii dotyczącej odpadów dodaliśmy parametr odpowiadający typowi wpisu w ewidencji BDO. Parametr decyduje o tym, która czynność do komunikacji BDO jest dostępna dla dokumentu.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy czynność do tworzenia wpisu w Karcie Ewidencji Odpadu w BDO. Standardowo jest ona dostępna dla dokumentu PWOD (wytworzenie odpadu).

KSeF

Zmieniliśmy położenie kafelka KSeF w menu modułu Handel. Obecnie jest on umieszczony przed kafelkami Deklaracje i Zestawienia.

KSeF

W konfiguracji KSeF umożliwiliśmy wskazanie domyślnego towaru, który będzie podstawiany do pozycji podczas importu faktur KSEF w przypadku, gdy towar nie został zidentyfikowany na podstawie informacji z pliku.

Korekty dokumentów

Zmieniliśmy standardowe ustawienie parametrów dokumentów KWPZ i pokrewnych. Wyłączyliśmy możliwość przenoszenia do bufora i usuwania. Dotyczy nowych baz.

Dokumenty handlowe

Umożliwiliśmy filtrowanie list dokumentów wg zagranicznych stawek VAT. Dotąd w opcjach filtrowania po stawce dostępne były jedynie stawki polskie.

EDI

W definicji Faktura FV/ZK ED dodaliśmy pole lt;CorrectionTotalTaxableBasisgt;. Jest ono wymagane dla korekt wg specyfikacji ECOD.

Płatności dokumentów handlowych

Poprawiliśmy błąd, który uniemożliwiał zatwierdzenie faktury generowanej z zamówienia w specyficznym scenariuszu dotyczącym płatności i walut.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy standardowe wydruki dokumentów służących do obsługi gospodarowania odpadami.

JPK

Ulepszyliśmy definicję EDI do importu JPK_FA. Dotychczas faktury ze stawką VAT 0% były zawsze importowane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie. Obecnie rozróżniamy transakcje krajowe od zagranicznych na podstawie prefiksu NIP-u kontrahenta.

JPK

Poprawiliśmy eksport JPK_FA. Dodaliśmy obsługę przypadku zastosowania stawki 7%, która dotąd nie była poprawnie obsługiwana.

WMS Konektor

Poprawiliśmy algorytm generowania korekty na podstawie realizacji dyspozycji zwrotu. Dotychczas działał on niepoprawnie w przypadku kolejnych korekt.

Definicje dokumentów

Poprawiliśmy edycję definicji dokumentu. Dotychczas przy pewnej prawidłowej kombinacji parametrów definicji nie dało się jej zapisać.

KSeF

Przywróciliśmy blokadę edycji standardowych definicji KSeF/JPK. Po zmianie kompilatora kodu w wersji 2206 definicje stały się edytowalne. Edytowalne powinny być wyłącznie ich kopie.

JPK

Poprawiliśmy definicję do generowania JPK_FA. Dotychczas w przypadku korekty zbiorczej w pliku występowało puste pole NrFaKorygowanej, co powodowało niezgodność pliku ze schemą.

KSeF

W definicjach XML (EDI/JPK/KSeF itd.) dodaliśmy obsługę pola specjalnego Data dokumentu. Pola specjalne służą do odczytania wybranych danych z pliku XML jeszcze przed jego zaimportowaniem. Pole zostało wykorzystane na liście dokumentów do zaimportowania wyświetlanych w oknie parametrów importu KSeF.

Relacje dokumentów

W definicji relacji umożliwiliśmy zastosowanie własnego algorytmu (w postaci cechy referencyjnej) do ustalania kontrahenta i odbiorcy na dokumencie podrzędnym.

Towary

Poprawiliśmy dodawanie kodu EAN na formularzu towaru. Dotychczas w pewnych przypadkach, gdy w kontekście był kontrahent, kod dodawał się nie do towaru, a do kontrahenta.

KSeF

Poprawiliśmy definicję do eksportu faktury KSeF. Dotąd w przypadku, gdy firma jest osobą fizyczną, w sekcji Podmiot1 wypełnione było niewłaściwe dla tego przypadku pole.

Towary

Poprawiliśmy kontrolę dostępu do towarów w przypadku czytania kodu kreskowego za pomocą czytnika. Dotychczas operator mógł w ten sposób otworzyć kartę towaru wykluczonego filtrem zdefiniowanym w karcie tego operatora.

Korekty dokumentów

Ulepszyliśmy i zoptymalizowaliśmy mechanizm generowania automatycznych korekt do dokumentów MM podczas zatwierdzania korekty do pierwotnego dokumentu przyjęcia. Zmniejszyliśmy ilość generowanych dokumentów. Dotychczas powstawał osobny dokument dla każdej pozycji MM podlegającej korekcie, obecnie powstają dokumenty z wieloma pozycjami, osobne dla każdej MM, a nie dla pozycji.

Towary

Poprawiliśmy wyświetlanie wartości cech historycznych. Dotychczas na niektórych formularzach wartość cechy znikała przy przejściu pomiędzy zakładkami.

Zamówienia i oferty

Zamówienia z subzasobami. Zrezygnowaliśmy z przenoszenia informacji o wskazaniu dostawy z zamówienia na dokument docelowy (np.: FV, WZ, WZ 2), gdy wskazane było zamówienie do dostawcy. Informacja ta nie była prawdziwa na dokumencie docelowym, który posiadał obrót z dostawy magazynowej. Jeśli wskazany na zamówieniu jest dokument magazynowy, informacja o dostawie jest kopiowana.

JPK

Poprawiliśmy generowanie danych dla pola NrFaZaliczkowej. Dodaliśmy ograniczenie długości danych do 256 znaków.

Dokumenty handlowe

W panelu filtrującym dla dokumentów handlowych dodaliśmy filtr o nazwie Towar. Wybranie w nim konkretnego towaru skutkuje wyświetleniem dokumentów zawierających ten towar.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy czynność Zmień pozycje zatwierdzonego dokumentu. Dotychczas nie dawała ona możliwości zmiany precyzji ceny na większą niż dwa miejsca po przecinku.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy czynność do tworzenia dokumentów z listy towarów. Dotychczas czynność ta nie działała po wgraniu plików konfigurujących obsługę akcyzy na węgiel.

Definicje dokumentów

Zmieniliśmy standardowe ustawienie daty kursu w definicji dokumentu ZK2 na Data dostawy, albo data, jeśli wcześniejsza. Dotyczy nowych baz.

KSeF

Usunęliśmy zbędny komunikat o nieznalezionym zamówieniu, który pojawiał się w pewnych przypadkach podczas importu faktury KSeF, w której wskazano numer powiązanego zamówienia.

Uprawnienia

W standardowych rolach modułu Handel dla nowego systemu praw dodaliśmy prawo do rodzaju komunikatu EDI. Brak tego prawa uniemożliwiał zatwierdzanie dokumentów handlowych w przypadku korzystania z Soneta.EDI.

Dokumenty handlowe

W parametrach czynności Zmień zatwierdzony dokument dodaliśmy pole Pracownik.

Dokumenty handlowe

Na listach zapytań ofertowych rozbudowaliśmy możliwość filtrowania według stanu relacji do ofert jako dokumentów podrzędnych.

Zamówienia i oferty

Poprawiliśmy mechanizm usuwania zasobów zamówionych z zamówienia przy realizacji dokumentem podrzędnym. Dotychczas w pewnych sekwencjach wystawiania dokumentów (np. z pośrednimi FPRO, FZAL), zasoby zamówione niepotrzebnie usuwały się przed wystawieniem końcowego dokumentu rozchodowego (np. FV).

Kompletacja

Poprawiliśmy działanie kompletacji w przypadku zdefiniowania zamienników do składników. Dotąd w pewnym przypadku wpisanie ilości w pozycji dokumentu kompletacji kończyło się błędem.

Faktury zaliczkowe

Poprawiliśmy wydruk faktury zaliczkowej. Dotychczas przy zaliczce na 100% wartości zamówienia na wydruku drukowała się tabela VAT wyliczona dla zamówienia, a nie faktury, co mogło prowadzić do groszowych rozbieżności wartości na wydruku z wartością dokumentu.

Dokumenty handlowe

Umożliwiliśmy dodawanie logo firmy na wydruku dokumentu, bez konieczności modyfikowania jego nagłówka (logo musi być umieszczone jako załącznik globalny). Funkcja dostępna jest jako opcja konfiguracyjna na definicji danego dokumentu. Logo dodane w postaci pliku graficznego można umieścić po lewej, prawej lub w środku nagłówka wydruku.

Pozostałe

Dodaliśmy filtrowanie zasobów trafiających do interfejsu handlowego IWybórPartiiTowaru. Wykluczyliśmy zasoby techniczne o typie partii TylkoZasób, gdyż ten typ nie powinien być wykorzystywany w dodatkach zewnętrznych.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy kategorie dokumentów: Przyjęcie Odpadów, Wydanie Odpadów. Dodaliśmy listę Odpady razem, na której wyświetlane są dokumenty z obu tych kategorii.

Korekty dokumentów

Poprawiliśmy mechanizm generowania korekt kosztów. Dotychczas w pewnym złożonym przypadku powstawał zasób magazynowy o dodatniej ilości i ujemnej wartości.

Sprzedaż

Dodaliśmy drukowanie numeru wirtualnego rachunku bankowego na wydruku korekty do archiwalnej faktury sprzedaży.

Dokumenty fiskalizowane

Poprawiliśmy API do fiskalizowania dokumentów. Dotychczas w pewnych przypadkach seryjna fiskalizacja nie działała poprawnie.

Dokumenty handlowe

Ujednoliciliśmy sposób drukowania tabeli powiązanych dokumentów magazynowych na wydrukach faktur repx i aspx. W przypadku repx nie były uwzględniane dokumenty KWZ2 na liście powiązanych dokumentów faktury.

Opakowania i kaucje

Poprawiliśmy wyliczanie bilansu opakowań dla kontrahenta. Dotychczas wyliczenie kończyło się błędem, jeśli w bazie danych występowały dokumenty z opakowaniami bez kontrahenta (np. MMWO/MMPO).

Gospodarowanie odpadami

Umożliwiliśmy oznaczenia karty towaru jako Odpad. Ma to zastosowanie w dokumentach gospodarowania odpadami. W karcie tego typu niezbędne jest wskazanie kodu BDO ze słownika tych kodów. Umożliwiliśmy filtrowanie towarów po nowym parametrze.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy standardowe definicje dokumentów: PWOD (Wytworzenie odpadu, przyjęcie magazynowe), ROD (Przekazanie odpadu, rozchód magazynowy) oraz relację PWOD-gt;ROD. Dokumenty te zawierają dodatkowe pola z danymi niezbędne w integracji z platformą BDO.

Gospodarowanie odpadami

W konfiguracji dodaliśmy folder Definicje dokumentów/Gospodarownia odpadami, służący do włączenia i konfigurowania gospodarowania odpadami.

Gospodarowanie odpadami

W definicji dokumentu wprowadziliśmy możliwość ograniczenia ilości pozycji do jednej. Ma to zastosowanie w gospodarowaniu odpadami, gdzie każdy dokument BDO dotyczy tylko jednego rodzaju odpadu. Nowy, wielowartościowy parametr zastępuje dotychczasowy Pozwalaj na zatwierdzanie dokumentu bez pozycji.

Ceny i rabaty

W cenniku indywidualnym kontrahenta dodaliśmy weryfikator symbolu waluty. Dotąd w pozycji cennika można było wpisać nieistniejący symbol.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy słownik kodów BDO (w folderze Klasyfikacja towarów) oraz czynności do jego synchronizacji ze słownikiem z platformy BDO.

Relacje dokumentów

Ulepszyliśmy obsługę wyboru magazynu w oknie pośrednim relacji. Dodaliśmy możliwość pozostawienia pola bez wartości. Takie ustawienie oznacza, że dokumenty podrzędne dziedziczą magazyn z nadrzędnych.

KSeF

Uprościliśmy wysyłanie faktury do KSeF. Obecnie przed wykonaniem czynności Wyślij nie jest konieczne wykonanie czynności Eksport. Jeśli faktura nie jest wyeksportowana do pliku XML to eksport nastąpi automatycznie przed wysłaniem.

KSeF

Dodaliśmy czynności do pobierania faktur z KSeF w pakietach za dany okres. Służy do tego dedykowana lista KSeF/Pobieranie. Jest to inny sposób pobierania faktur, polegający na wysłaniu żądania i odebraniu danych po pewnym czasie, gdy pakiet zostanie przygotowany przez KSeF.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy czynność, która umożliwia wysłanie dokumentu przekazania odpadów (ROD) do BDO jako KPO.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy typ systemu zewnętrznego: BDO. Służy on do konfigurowania komunikacji z platformą BDO poprzez założone tam konto. W oknie systemu wyświetlane są również powiązania pomiędzy zapisami w systemie i odpowiadającymi im zapisami w platformie BDO.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy czynności służące do synchronizacji (parowania) kartotek kontrahentów i ich lokalizacji z odpowiednikami tych zapisów w platformie BDO.

KSeF

Uprościliśmy sposób wyświetlania czynności do wysyłania faktur do KSeF. Dotychczas przy niepustej liście faktur grupa czynności KSeF pojawiała się w menu dwukrotnie – raz dla listy, raz dla wiersza.

KSeF

Dodaliśmy zapisywanie numeru KSeF w zaimportowanym dokumencie. Numer ustalamy na podstawie nazwy pobranego pliku, który go zawiera. W pobranym pliku XML nie występuje pole z numerem nadanym przez KSeF.

Gospodarowanie odpadami

Dodaliśmy czynność służącą do pobierania statusu dokumentu wysłanego wcześniej do platformy BDO jako KPO.

Dokumenty handlowe

Poprawiliśmy import dokumentów z danych tekstowych w interfejsie HTML.

Pozostałe

Zmieniliśmy zachowanie zakładki Struktura Organizacyjna na formularzu Kartoteki pracownika. Zakładka jest widoczna jeżeli w bazie znajduje się struktura z definicją elementu na której w polu Powiązania wybrano Wszystkie. Dzięki temu możliwe jest powiązanie pracownika z elementem struktury bezpośrednio z poziomu Kartoteki pracownika.

Pola wyliczane

W polach wyliczanych jest możliwość skorzystania zarówno z funkcji agregujących np. SUM(), jak również z funkcji okienkowych SUM() OVER() dzięki czemu użytkownik ma większe możliwości tworzenia modeli danych.

Utrwalanie danych

Udostępniono nowy mechanizm utrwalania danych BI dedykowany do utrwalania wyników analiz BI. Nowy mechanizm polega na maksymalnym wykorzystaniu możliwości silnika i serwera SQL, przy minimalnym użyciu aplikacji, co korzystnie wpływa na wydajność procesu utrwalania danych, których źródłem są domeny lub raporty BI. Nowy mechanizm dostępny jest w instalacjach standardowych oraz wielobazowych. Jednocześnie wprowadzono szereg modyfikacji funkcjonalnych i ergonomicznych w istniejących czynnościach do wytwarzania infrastruktury utrwalania, które umożliwiają tworzenie jej komponentów na potrzeby obu mechanizmów utrwalania. Udostępniona została także czynność umożliwiająca szybkie tworzenie kopii wizualizacji, działających w oparciu o dane utrwalane.

Merytoryczne – obszar księgowy

Do standardu dodaliśmy modele danych z obszaru finansowego dotyczące obrotów na kontach oraz zapisów księgowych, które zawierają informacje dotyczące okresów, typów kont czy wartości. Powstałe raporty zawierają parametry, które pozwalają na filtrowanie danych w odniesieni do okresu obrachunkowego, wyboru danych z bufora bądź zaksięgowanych, czy też wskazania rodzaju kont, które interesują użytkownika (bilansowe/wynikowe/pozabilansowe).

Modele danych

W związku ze stałym rozwojem modułu BI niektóre modele danych oraz bazujące na nich definicje wizualizacji na przestrzeni czasu przestały być aktualne. Modele te od wersji 2210 zostały oznaczone jako nieaktualne, a od wersji 2304 zostaną całkowicie usunięte ze standardu Modułu BI. Prosimy o weryfikację czy nie posiadają Państwo gdzieś użytych wymienionych wskaźników. Jeśli w dalszym ciągu chcą z nich Państwo korzystać konieczne jest powielenie standardowych modeli danych, utworzenie dla nich wizualizacji i podmianę w systemie. W Bazie Wiedzy znajduje się szczegółowa lista elementów wytypowanych do usunięcia.

Wizualizacje

Dodane zostało pole „Dodatkowe objaśnienia” dostępne do edycji wyłącznie dla producenta Modułu BI. W Treści zawarte w tym polu będą widoczne w labelu pod wizualizacją typu tabela oraz wykres, a także w tooltipie wskaźnika. Pole służy do przekazywania Użytkownikowi ważnych informacji dotyczących sposobu wyliczania miar oraz prawidłowego użycia danej wizualizacji.

Pola wyliczane

Wprowadziliśmy możliwość doprecyzowania parametrów: typu, długości oraz stylu dla funkcji konwersji w polach wyliczanych. Dzięki temu użytkownik tworząc nowe pola wyliczane w oparciu o konwersję może w łatwy sposób wskazać ich właściwości.

Merytoryczne – obszar kadry i płace

Zaimplementowane zostały nowe modele danych BI z obszaru Kadry i Płace. Umożliwiają m. in. analizę bilansu czasu pracy (ponad/poniżej normy), analizę kwot i składników wynagrodzeń w kontekście firmy, wydziałów i pracowników. analizę fluktuacji i przyczyn zwolnień oraz szczegółowe analizy nieobecności. Nowe modele danych wyposażone są w parametry umożliwiające filtrowanie danych wg dowolnego okresu czasu, wydziałów, pracowników i innych obiektów, dzięki którym możliwe jest analizowanie danych od ogółu do szczegółu.

Modele danych

W związku ze stałym rozwojem modułu BI niektóre modele danych oraz bazujące na nich definicje wizualizacji na przestrzeni czasu przestały być aktualne. Zgodnie z wydanym komunikatem technicznym w kwietniu 2022 elementy te zostały trwale usunięte ze standardu Modułu BI. W Bazie Wiedzy znajduje się szczegółowa lista usuniętych elementów.

Merytoryczne – obszar kadry i płace

Zaimplementowane zostały nowe modele danych BI z obszaru Kadry i Płace. Umożliwiają m. in. analizę kończących się UoP, badań lekarskich, szkoleń BHP, bilans czasu pracy (ponad/poniżej normy), kwot i składników wynagrodzeń w kontekście firmy, wydziałów i pracowników.

Operacje

Z poziomu formularza operacji w zakładce Planowanie umożliwiliśmy edycję dat rozpoczęcia operacji, która sprawdzi się dla tych użytkowników, którzy chcą manualnie planować operacje. W ramach funkcjonalności dodaliśmy także czynność: „Sprawdź konflikty”, która weryfikuje czy przypisany do operacji zasób lub pracownik nie jest zablokowany, lub czy w zaplanowanym czasie operacji nie ma zlecenia serwisowego lub zaplanowanej nieobecności.

Zamówienia

Z poziomu listy Zapotrzebowania i rezerwacje/Zapotrzebowania dodaliśmy nową czynność: „Utwórz dokument„, za pomocą której wprost z tej listy można generować dokumenty zamówień do dostawców. Aby to było możliwe należy pamiętać o zdefiniowaniu bezpośredniej relacji pomiędzy dokumentami ZP – Zlecenie produkcyjne a ZD – Zamówienie do dostawcy.

Technologia

Z poziomu listy Technologie dodaliśmy nową czynność: „Aktualizuj operacje technologii…”, za pomocą której możliwe jest zaktualizowanie wielu operacji, występujących w danej technologii jednocześnie. Po wybraniu tej czynności zostanie wyświetlone okno parametrów, pozwalające na wybór elementów operacji, które mają zostać zaktualizowane.

Rozliczenie zleceń

Dodaliśmy nową listę w obszarze Produkcja o nazwie: „Rozliczenie zleceń„, za pomocą której można podejrzeć zestawienie kosztów oraz wystawionych dokumentów rozchodów (z uwzględnieniem ewentualnych korekt) do wybranego zlecenia produkcyjnego.

Kalkulacja kosztu

Zmieniliśmy podpowiadaną ilość w polu dostępnym w oknie Kalkulacji kosztu o nazwie: „Ilość do przeliczenia„. Pole to domyślnie będzie przyjmować taką samą wartość, jak ilość produktu na zleceniu produkcyjnym, natomiast nie będzie się aktualizować (tak jak miało to miejsce do tej pory) na wartości równe ilościom z dokumentów PWP, powiązanych ze zleceniem. W razie potrzeby pole to jest edytowalne, co daje możliwość przeliczenia kalkulacji kosztu dla dowolnej ilości produktu, wprowadzonej ręcznie przez użytkownika.

Operacje

Poprawiliśmy import operacji wzorcowych z pliku xls, tak aby możliwe było zaimportowanie operacji wraz z ich czasami trwania.

Zlecenie produkcyjne

Dodaliśmy nową czynność: „Sprawdź pokrycie” na liście dokumentów zleceń produkcyjnych, która weryfikuje stan pokrycia zapotrzebowania dla danego zlecenia. Wynikiem zwrotnym może być status:

• Pełne – gdy mamy 100% dostępnych ilości towarów
• Częściowe – gdy surowce są dostępne częściowo
• Nie podlega – gdy towary zostały już wydane w pełnej potrzebnej ilości
• Brak – gdy brak dostępnych ilości.

Operacje

Rozbudowaliśmy filtr „Stan realizacji” dostępny na liście Operacje w zleceniach o dwa nowe statusy:

• W realizacji – wyświetlający wszystkie operacje za wyjątkiem tych ze stanem: „Brak” oraz „Zakończone”
• Niezakończone – wyświetlający wszystkie operacje dla wszystkich stanów realizacji operacji za wyjątkiem „Zakończone”.

Zlecenie produkcyjne

W konfiguracji systemu tj. Produkcja/Kalkulacja dodaliśmy nowy parametr o nazwie: „Wyliczaj wartości rozchodów według wartości obrotów (po zatwierdzeniu dokumentu rozchodu)”. Włączenie parametru powoduje, że pole dostępne na zakładce Surowce na zleceniu produkcyjnym tj. Podrzędne/Rozchód surowców/RozliczonoWartośćCy uwzględnia dokumenty korekt, powiązane z daną pozycją technologiczną.

Osoby w produkcji

Dodaliśmy nowy filtr na liście Produkcja/Osoby/Rzeczywiste do wyszukiwania osób rzeczywistych tj. pracowników wg posiadanych przez nich kompetencji.

Bilans surowców

Do organizatora listy dostępnego na Bilansie surowców dodaliśmy nową właściwość PozycjaTechn.

Osoby w produkcji

Poprawiliśmy błąd występujący podczas planowania operacji o treści: „Wartość nie może być zerowa. Nazwa parametru: key”. Problem występował wówczas, gdy została zdefiniowana osoba rzeczywista o pustej kompetencji. Wprowadziliśmy weryfikator, który obecnie blokuje taką możliwość.

Rozliczanie dokumentów

Dodaliśmy możliwość weryfikacji kont na rozliczeniach zapłat poprzez nową czynność o nazwie „Sprawdź konta rozliczeń”. Czynność jest dostępna na raporcie oraz na zapłacie. Z poziomu zapłaty czynność pozwala zweryfikować zgodność kont według symbolu na dodanych w rozliczeniu płatnościach. Jeśli zapłata została rozliczona z kilkoma płatnościami zaksięgowanymi na różne konta rozliczeniowe, pojawia się komunikat o niezgodności kont i w logu pojawia się numer dokumentu rozliczanego i konto. Z poziomu raportu czynność pozwala zweryfikować zgodność kont na zaznaczonych zapłatach. Dodatkowo dodaliśmy pole Aktualne konto z symbolem kont na listę Nierozliczone dokumenty.

Rozliczanie dokumentów

Dla czynności Rozliczanie dokumentów, dostępnej z poziomu listy Rozrachunki wg dokumentów, dodaliśmy możliwość wskazania wielu cech w parametrze „Zgodność cechy”. Dodatkowo wprowadziliśmy możliwość wskazania w parametrze „Pomijaj bez wartości” czy rozrachunki z nieuzupełnioną cechą mają się rozliczać.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe

Poprawiliśmy prezentację kodu algorytmu na formularzu rachunku bankowego na zakładce Rachunki wirtualne.

Mechanizm podzielonej płatności

Dla definicji dokumentów ewidencji o typie Sprzedaż ewidencja i Zakup ewidencja dodaliśmy w konfiguracji (Narzędzia/Opcje/Ewidencja dokumentów/Definicje dokumentów) na zakładce Rozszerzenie definicji możliwość wskazania trybu ustalania kwoty VAT/MPP na płatnościach. W nowym parametrze można wskazać jedno z dotychczasowych ustawień lub ustawienie „Domyślny”, które powoduje, że dla definicji obowiązuje dotychczasowe ustawienie ogólne (Narzędzia/Opcje/Ewidencje ŚP/Rozrachunki). Wskazany na definicji dokumentów tryb jest ustawieniem nadrzędnym w stosunku do ustawienia ogólnego i dotyczy zarówno dokumentów ewidencji, dla których definicji wskazano indywidualny tryb ustalania kwoty VAT/MPP na płatnościach, jak i dla dokumentów handlowych powiązanych z taką definicją.

Podzielniki kosztów

Dla formularza pracownika dostępnego dla licencji Księga z poziomu dokumentu Lista płac ewidencja w Ewidencji dokumentów udostępniliśmy widok zakładki Kadry – pozostałe/Podzielniki kosztów. Dzięki zmianie możliwa będzie edycja podzielników kosztów dla pracowników z poziomu dokumentu ewidencji, bez konieczności przechodzenia na listę Kadry i płace/Kadry/Pracownicy.

Podzielniki kosztów

Udostępniliśmy nową listę o nazwie Podzielniki kosztów dla folderu Księgowość, którą można włączyć w konfiguracji programu: Narzędzia/Opcje/Księgowość/Ogólne za pomocą parametru „Dodatkowa lista Podzielniki kosztów”. Domyślnie w bazach nowych i konwertowanych wspomniany parametr jest wyłączony. Dzięki nowej funkcjonalności możliwa będzie aktualizacja podzielników kosztów z poziomu jednego miejsca, bez konieczności przechodzenia do różnych kartotek, dla których zdefiniowane są podzielniki kosztów.

Dokumenty Ewidencji

Poprawiliśmy błąd, który pozwalał dodać więcej niż jeden dokument ewidencji z takim samym numerem dodatkowym pomimo ustawionej unikalności tego numeru. Błąd występował w specyficznych przypadkach, np. kiedy w pierwszej kolejności zostały zapisane dokumenty, a następnie w jednoczesnym czasie zostały dla nich wprowadzone takie same numery dodatkowe. Aktualnie system przy ustawionej w konfiguracji unikalności numeru dodatkowego nie pozwala dodać więcej niż jednego dokumentu z tą samą wartością w polu Numer dodatkowy.

Deklaracja CIT-8

Poprawiliśmy błąd, który uniemożliwiał wygenerowanie formularza CIT-KW stanowiącego załącznik do zeznania CIT-8. Komunikat błędu występował podczas próby generowania CIT-KW na wersjach programu, które nie zawierały definicji CIT-KW w instalatorze programu. Po dokonaniu zmian załącznik CIT-KW generuje się poprawnie.

Oddział

Dodaliśmy możliwość generowania pozycji złych długów w podatku dochodowym dla każdego oddziału oddzielnie lub łącznie dla wszystkich oddziałów. Na dokumencie ZD dodaliśmy zakładkę Oddział z możliwością wyboru oddziału, a formatkę do generowania pozycji złych długów uzupełniliśmy o parametry dotyczące wyboru oddziałów z lub bez uwzględnienia pododdziałów. Zatwierdzone dokumenty ZD pobierane są do załącznika CIT/WZ na deklaracji CIT-8.

Oddział

Do definicji dokumentów w Ewidencji Środków Pieniężnych dodaliśmy możliwość użycia w numeracji symbolu Oddziału. Dla dokumentów w Ewidencji Środków Pieniężnych oddział do numeracji pobiera się ze wskazanego w konfiguracji oddziału ewidencji.
Do wzorów numeracji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia dodaliśmy możliwość użycia symbolu Oddziału. Oddział środka trwałego wynika z oddziału powiązanego miejsca użytkowania.

Transakcje

Poprawiliśmy działanie listy Dokumenty, która dostępna jest w formularzu Transakcji. Od tej pory po przypisaniu do Transakcji (poprzez funkcję Dodaj dokumenty dostępną w menu Czynności) umowy cyklicznej, zawartej z kontrahentem będzie widoczna w tej zakładce. Dzięki temu użytkownik szybciej odnajdzie poszukiwaną informację oraz będzie miał pełny obraz relacji z klientem.

Zadania i Zdarzenia

Przywróciliśmy funkcjonalność filtrowania projektów przypisywanych do Zadania ze wskazanym Kontrahentem. Po utworzeniu Zadania, wskazaniu Kontrahenta w kontekście którego będzie realizowane i jego zapisaniu po przejściu na zakładkę Dodatkowe i i otwarciu okna wyboru Projektu na wyświetlonej liście domyślnie zostanie ustawiony w filtrze Kontrahent klient wskazany w Zadaniu.

Kontrahent

Dodaliśmy możliwość importu danych adresowych z portalu geoportal.gov.pl. Po włączeniu parametru Przy wprowadzaniu adresów korzystaj z bazy kodów pocztowych dostępnego w opcjach konfiguracyjnych Kontrahenci i urzędy/Ogólne istnieje możliwość zaimportowania bazy kodów pocztowych do tabeli KodpocztowyAU. Jeśli tabela KodPocztowyAU używana była we wcześniejszych wersjach niż 2210.1.1 to konwersja do tej wersji spowoduje usunięcie znajdujących się dotychczas w tabeli rekordów. Dlatego konieczne będzie pobranie aktualnych danych adresowych przy pomocy opisanej funkcjonalności. Po skorzystaniu z możliwości pobrania danych dostępnej z poziomu Narzędzia/Import danych adresowych, po wpisaniu kodu pocztowego w odpowiednie pole w systemie lista miejscowości oraz ulic będzie filtrowana zgodnie z pasującymi wartościami związanymi z podanym kodem. Funkcjonalność ta pozwala na szybsze dodawanie danych adresowych kontrahenta oraz minimalizuje ryzyko wprowadzenia błędnych danych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/37732.

e-mail

Zmieniliśmy sposób podpinania załączników do maila dla wydruków generowanych w dwóch odcinkach. Do tej pory wydruki, jeśli wydruk generowany był w dwóch odcinkach np. potwierdzenie salda to do odbiorcy wysyłane były dwie wiadomości email. Od teraz oba odcinki wysyłane są w jednej wiadomości email. Ułatwi to komunikację z klientami.

e-mail

Dodaliśmy nowy mechanizm oznaczania statusu wysłania maila dla dokumentów handlowych. Na liście Faktur sprzedaży (Handel/Sprzedaż/Faktury sprzedaży) dodaliśmy nowe pole EmailInfo z wartościami wyliczanymi ’Status’ oraz ’Data wysyłki’. Pola ta można wyciągnąć na listę dokumentów poprzez opcję Organizuj widok. Pole Status może przyjmować trzy wartości:

• Brak – dla dokumentów które nie zostały wysłane
• Wysłany pocztą CRM – dla dokumentów wysłanych poprzez skonfigurowane konto poczty CRM
• Wysłany Asystentem – dla dokumentów wysłanych poprzez systemowy mechanizm asystenta

W przypadku wysłania wiadomości poprzez konto poczty CRM ustawiana jest również data wysłania w polu Data wysyłki. Dodatkowo w przypadku dokumentów wysłanych z wcześniejszych wersji systemu pole Status może przybrać wartość Wysłane – dla dokumentów, dla których nie jesteśmy w stanie określić sposobu wysłania, lub Wysłano Pocztą CRM kiedy istnieje relacja pomiędzy wysłanym dokumentem i wiadomością e-mail. Funkcjonalność ta jest uniwersalna i będzie mogła być używana w rozwiązaniach własnych w przypadku innych obiektów, które mogą być wysyłane z systemu.
Nowa funkcjonalność pozwala mieć dokładniejszą informację na temat wysyłki dokumentów handlowych.

SMS

Z dodatku smsing usunęliśmy możliwość integracji z nieaktywną bramką Inteliso (www.sms-api.pl).

Środek trwały

Na kartotece środków trwałych udostępniliśmy dodatkową zakładkę Powiązania. Zakładka prezentuje powiązanie kartoteki środka trwałego z obiektami z obszaru Nieruchomości (powiązanie wskazane na obiekcie w polu Inwentarz oraz zakładka Powiązane obiekty) oraz urządzeniami z obszaru Wypożyczenia (powiązanie wskazane na urządzeniu w polu Inwentarz). Zakładka uaktywnia się, gdy operator posiada licencje na obszary Nieruchomości lub Wypożyczalnia oraz na obiekcie lub urządzeniu wskazano powiązanie z daną kartoteką środka trwałego.

Baza danych

Zwiększyliśmy pole Trusted w tabeli Operators z 32 do 256 znaków oraz pole ExternalProviderUserID w tabeli WebProfiles ze 100 do 256 znaków. Pola odpowiedzialne są za Kod systemowego operatora zintegrowanego dostępnego na Operatorze/WebUserze. Dzięki zmianie operatorzy posiadający długie domeny mogą bez przeszkód logować się do naszego systemu wykorzystując usługi AD(Active Directory) czy ADFS(Active Directory Federation Services), tak aby wspólnym źródłem autoryzacji danych były zasoby własnej infrastruktury.

Środowisko

Zakończyliśmy długo zapowiadane wsparcie silnika MySQL. W obecnej wersji po uruchomieniu systemu nie będą widoczne bazy danych oparte o silnik MySQL, wraz z brakiem możliwości utworzenia bazy danych w oparciu o ten silnik. Wszystkie bazy danych MySQL należy przestawić na bazę danych MS SQL Server za pomocą archiwum tekstowego bazy danych w poprzedniej wersji programu.

Framework

Poprawiliśmy działanie funkcjonalności związanej z usuwaniem informacji o zapamiętanych licencji na formularzu Pobrane licencje. Okno pojawia się przed zalogowaniem do systemu w bazach z zaznaczonym parametrem Wybór modułów dostępnym z poziomu Właściwości bazy danych/Operator. We wcześniejszych wersjach czynność działała prawidłowo, ale zwracała nadmiarowo komunikat „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu”.

Framework

Zaktualizowaliśmy wersję biblioteki ZXing.Net do wersji 0.16.8 odpowiedzialną za tworzenie kodów kreskowych na wydrukach.

Eksport i import

Poprawiliśmy funkcję eksportu wydruków XtraReports do formatu CSV. Jeżeli w konfiguracji programu zaznaczony zostanie parametr Systemowe/Export i Import/Neutralizuj formuły podczas exportu do csv, wówczas wszystkie wartości, które mogą zostać przez program Excel potraktowane jako wykonywalne formuły, zostaną ujęte w dodatkowe cudzysłowy, tak, aby zabezpieczyć się przed możliwością niekontrolowanego wykonania kodu formuły podczas otwierania arkusza.

Interfejs użytkownika

Dodaliśmy listę Pliki i konteksty dostępną z poziomu Narzędzia/Opcje/Systemowe. Nowa lista agreguję wszystkie możliwe konteksty zapisu w systemie. Prezentacja obywa się w inny sposób dzięki temu będzie prościej zarządzać wpisami dla różnych kontekstów niż w przypadku formularza Narzędzia/Opcje/Systemowe/Pliki.

Framework

Udoskonaliliśmy mechanizm tworzenia słownych wartości dla waluty PLN (.Słownie), tak aby w nie pojawiały się nadmiarowe spacje w wyrażeniu.

Praca hybrydowa

Dodaliśmy funkcjonalność pozwalającą na przypisanie obszaru do Zadania Pracy hybrydowej. Na formularzu Zadania dostępna jest zakładka Obszar, która zawiera zgodne z posiadaną licencją obszary, w których pracuje klient. Z jej poziomu możemy przypisać do Zadania jeden lub kilka obszarów. Na podstawie tego przypisania odfiltrowywane są Zadania, które wyświetlane są podczas korzystanie z ogólnosystemowego stopera.

Praca hybrydowa

Dodaliśmy funkcjonalność ogólnosystemowego stopera, który może być uruchomiony z dowolnego miejsca w systemie. Stoper dostępny jest z poziomu każdej listy programu na systemowym pasku narzędziowym. Podczas jego uruchomienia użytkownik wskazuje Zadanie Pracy hybrydowej, w kontekście którego będzie rejestrował czas pracy. Lista zadań do wyboru jest odfiltrowana przez pryzmat obszarów do jakich zostały przypisane zadania np. Jeśli na formularzu zadania w zakładce Obszar przypiszemy je do obszaru CRM, to podpowie się ono podczas uruchomienia stopera na listach CRM, natomiast nie będzie widoczne z poziomu list systemu w innych obszarach. Jeśli nie posiadamy zadań przypisanych do obszaru, w którym obecnie pracujemy podczas uruchamiania stopera możemy dodać nowe zadanie lub wyświetlić listę wszystkich przypisanych do nas zadań. Dodatkowo po rozwinięciu menu stopera możemy go uruchomić w kontekście jednego z trzech ostatnich zadań, dla którego rejestrowaliśmy czas pracy. Wprowadzona funkcja pozwala również śledzić czas pracy z zadaniem dzięki zegarowi wyświetlanemu na systemowym pasku narzędziowym. Po najechaniu na niego uzyskamy informację o nazwie zadania, z którym pracujemy, a po kliknięciu przejdziemy do formularza zadania. Funkcjonalność ta usprawni rejestrowanie czasów poświęconych na realizację zadań oraz poprawi ergonomię pracy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/37731.

Praca hybrydowa

Zmieniliśmy nazwę filtra Rodzaj, który jest dostępny z poziomu listy Czas realizacji na Powiązanie. Filtr ten działaj tak samo jak do tej pory czyli pozwala wyświetlić czasy pracy zalogowane do zgłoszenia serwisowego lub do zadania albo z uzupełnionymi uwagami. Zmiana nazwy ułatwi identyfikację filtra.

Projekty

Dodaliśmy funkcję rozliczania projektów na podstawie czasów pracy zalogowanych do powiązanych z nimi Zadań pracy hybrydowej. Aby włączyć funkcję należy w ustawieniach konfiguracyjnych w definicji projektu w zakładce Opcje włączyć parametr Rozliczaj i następnie wskazać Definicję dokumentu zapotrzebowania, Definicję dokumentu handlowego oraz Magazyn. Po wprowadzeniu opisanej konfiguracji w formularzu projektu w menu Czynności dostępna będzie opcja Utwórz zapotrzebowanie. Po skorzystaniu z niej w formularzu projektu widoczne będą 2 zakładki: Dokumenty zawierająca utworzone dokument zapotrzebowania oraz dokumenty handlowe oraz Usługi, w której wskazujemy usługi służące do rozliczenia projektu. Po wprowadzeniu opisanych ustawień z poziomu formularza Zadania pracy hybrydowej należy powiązać je z projektem przy pomocy pola Produkt oraz w polu Usługa wskazać usługę, która posłuży do rozliczenia czasów zalogowanych do Zadania (lista usług ograniczona jest do tych wskazanych w projekcie). Następnie możemy przejść do rozliczenia projektu. W formularzu projektu oraz na liście Projekty na pasku narzędziowym dostępna jest funkcja Rozlicz. Po jej wybraniu wskazujemy za jaki okres chcemy rozliczyć projekt. W efekcie zostanie utworzony dokument handlowy rozliczający zarejestrowane czasy pracy do zadań. Jednocześnie wpisy zawierające rozliczone czasy pracy zostaną zablokowane do edycji. Funkcjonalność ta ułatwi i przyśpieszy rozliczanie projektów na podstawie zalogowanych czasów pracy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/37720..

Wskaźniki

Zaktualizowaliśmy poniższe wskaźniki (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Wynagrodzenia), które od 01.09.2022 r. przyjmują następujące wartości:

• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 6.156,25 zł
• Minimalne wynagrodzenie uczniów:
• I rok nauki – 307,81 zł
• II rok nauki – 369,38 zł
• III rok nauki – 430,94 zł
• Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy – 246,25 zł

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2022 r. (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 764). Ponadto zaktualizowaliśmy wskaźnik w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Zasiłki ogólne:

• „Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)” dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 01.10.2022 r. przyjmuje wartość 102,7%.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa ZUS z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2022 r. (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 816). Przedłużyliśmy okres stanu zagrożenia epidemicznego do 31.12.2022 r.:

• Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19: 14.03.2020…31.12.2022.

Nieruchomości

Struktura nieruchomości przedstawia zestawienia wszystkich obiektów oraz liczników dodanych do systemu. Jeśli wspomniane obiekty zostały dodane w relacji do siebie to są wyświetlane w formie drzewa, czyli z uwzględnieniem hierarchicznej struktury. Obiekty mogą być wiązane w relacji nadrzędny – podrzędny z nieograniczoną liczbą zagnieżdżeń. Dodatkowo można do obiektów dodawać obiekty powiązane, bez określania ich nadrzędności względem siebie. Wówczas ich powiązanie nie będzie widoczne w hierarchicznej strukturze lecz w prawej części ekranu w oknie „Elementy powiązane”.

Nieruchomości

Z poziomu listy Jednostki Organizacyjne dostępna jest funkcjonalność Przemieszczania jednostek organizacyjnych. Pozwala ona na przenoszenie jednostek organizacyjnych wraz z przypisanym do niej inwentarzem do wybranych obiektów z obszaru nieruchomości. Funkcjonalność ta usprawnia przemieszczanie jednostek organizacyjnych oraz inwentarza pomiędzy obiektami nieruchomości.

Nieruchomości

Dodaliśmy możliwość obsługi i rejestrowania stanów liczników mediów w ramach wprowadzonych do systemu obiektów. Liczniki mogą występować jako samodzielne elementy, do których zbierane są kolejne pomiary, jak również być elementem struktury i być podrzędnymi elementami obiektów. Stany liczników są przechowywane w systemie jako pomiary, a użytkownik ma dostęp do informacji o historycznych zapisach oraz przyrostach wartości stanów liczników.

Nieruchomości

Dla obiektów wprowadzonych w ramach obszaru Nieruchomości dodaliśmy możliwość obsługi najmów poszczególnych obiektów. W systemie gromadzimy informacje o wszystkich najmach, które zostały zrealizowane lub są w trakcie trwania. Funkcja pozwala w szybki sposób zidentyfikować obiekty dostępne i niedostępne w zadanym okresie czasu Zrealizowane najmy można następnie rozliczać za pomocą stawek dziennych lub godzinowych, stawek za obiekt lub stawek za dzień w przeliczeniu na metry kwadratowe powierzchni i generować dokumenty handlowe.

Nieruchomości

Obszar Nieruchomości pozwala na dodawanie i przechowywanie Polis ubezpieczeniowych. Polisy mogą być przypisane do dowolnego obiektu zapisanego w strukturze nieruchomości systemu. Do każdej zawartej i zarejestrowanej w systemie Polisy istnieje możliwość zgłoszenia Szkody. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik może na bieżąco kontrolować czas obowiązywania polis jak również śledzić powstałe Szkody i monitorować postęp ich usuwania.

Nieruchomości

Do każdego obiektu dodanego w strukturze nieruchomości dodaliśmy możliwość rejestrowania zdarzeń incydentalnych takich jak awarie czy naprawy. Zadanie incydentalne służą do odnotowywania nieplanowanych prac na danym obiekcie. Funkcjonalność ta pozwala rejestrować historię napraw i modyfikacji obiektu po zaistnieniu nieplanowanych wydarzeń losowych.

Nieruchomości

W obszarze Nieruchomości w systemie dodaliśmy możliwość wprowadzenia zaplanowanych wcześniej zdarzeń takich jak przeglądy czy remonty. Funkcjonalność ta pozwala na zaplanowanie prowadzonych prac dla wszystkich nieruchomości, a wprowadzone w ten sposób zdarzenia mogą mieć również wpływ na dostępność poszczególnych obiektów pod wynajem w danym terminie.

Harmonogram

Zmodyfikowaliśmy wyświetlany opis na operacji na harmonogramie o dodanie nowych pól:

• Rozpoczęcie i Zakończenie
• Czas
• Termin wykonania.

Zamówienia i oferty

Dodaliśmy obsługę zamówień wewnętrznych. Zamówienie takie może zawierać wskazanie dwóch magazynów: docelowego i źródłowego. Standardowo w relacji do niego powstaje dokument MM. Zamówienia wewnętrzne mają osobną listę.

Zamówienia i oferty

Umożliwiliśmy anulowanie nierozliczonych pozycji korekty zamówienia w sytuacji, gdy znajduje się ona w zamkniętym okresie magazynowym.

Dokumenty handlowe

Dodaliśmy wyświetlanie pozycji zleceń produkcyjnych na liście pozycji dokumentów.

e-mail

Poprawiliśmy występujący w wersji okienkowej problem otwierania części linków zamieszczonych w treści wiadomości email polegający na wyświetlaniu komunikatów związanych z błędem skryptu na stronie. Od teraz wysłane linki otwierają właściwą stronę internetową w domyślnej przeglądarce.

Zapłata

Poprawiliśmy błąd, który nie pozwalał na dołączenie zaliczki z poziomu wpłaty/wypłaty na raporcie w Ewidencji Środków Pieniężnych. Dotychczas po wybraniu opcji „Dołącz jako zaliczkę” widoczne były jedynie dokumenty z tego samego miesiąca co zapłata. Po dokonaniu zmian widoczne są wszystkie dokumenty zgodnie ze wskazanym okresem.

Interfejs użytkownika

Poprawiliśmy zasadę działania formularza Elementy definicji XML dostępnej, m.in. na Opcje/Ogólne/Jednolity plik kontrolny/Definicja XML dla pól Kod C# eksportu, Kod C# importu oraz Kod C# widoczności. We wcześniejszych wersjach istniała możliwość „zepsucia” składni kodu poprzez przełamanie za pomocą entera.

Listy

Poprawiliśmy formatowanie i wyświetlanie sum dla kolumn zawierających liczby w tabelach BI. W poprzedniej wersji kolumny zawierające dane liczbowe w tabelach BI były domyślnie wyrównywane do lewej strony (zamiast do prawej), oraz nie miały domyślnie włączonego podsumowania.

Formularze

Poprawiliśmy wymiarowanie okien dialogowych (np. okien z parametrami wydruków lub czynności). W poprzedniej wersji na tego typu oknach mógł pojawiać się nadmiarowy pionowy pasek przewijania (scroll-bar).

Listy

Poprawiliśmy możliwość zaznaczania wszystkich wierszy poprzez kliknięcie w ikonę zaznaczania w nagłówku na listach posiadających strukturę „drzewa” (np. pozycje budżetu na projekcie CRM, lista dostępnych pól na organizatorze listy czy lista praw dostępu na formularzu roli systemowej).

Bezpieczeństwo

Na stronie logowania poprawiliśmy zawartość odpowiedzi przysyłanej z serwera w przypadku podania niepoprawnej nazwy użytkownika lub hasła, tak, aby na podstawie przesłanego komunikatu nie można było określić czy podana została niepoprawna nazwa użytkownika czy hasło (zabezpieczenie przed próbą odgadywania nazw użytkowników w systemie na podstawie zwracanego komunikatu).

Listy

Dodaliśmy nową kontrolkę umożliwiającą w wersji HTML wyświetlenie listy w postaci kart („kafelków”). Aby skorzystać z nowego widoku listy, należy w Organizatorze listy na zakładce Form.xml umieścić tag lt;Cardsgt; zamiast tagu lt;Gridgt;. W odróżnieniu od kontrolki Grid, nowa kontrolka może zawierać nie tylko elementy Field, ale również elementy grupujące (takie jak Row i Stack), które umożliwiają odpowiednie ułożenie pól na pojedynczej karcie.

Interfejs użytkownika

W najnowszej wersji dodaliśmy możliwość zbiorczego zarządzania widokami startowymi i ulubionymi. W celu wejścia w konfigurację widoku startowego i folderów ulubionych należy na dowolnej liście kliknąć przycisk Lista, wybrać Zaawansowane/Organizuj foldery a następnie zakładkę Startowy i ulubione. Na zakładce istnieje możliwość określenia folderu startowego oraz listy folderów ulubionych i zapisanie ich w określonym kontekście (roli, operatora itp.) – w zależności od posiadanych praw. Obok nowej funkcjonalności nadal pozostaje możliwość ustawienia aktualnego folderu jako startowego oraz dodania aktualnego folderu do ulubionych poprzez ikonę gwiazdka znajdującą się obok nazwy folderu – ale wówczas zapis zmian następuje wyłącznie w ramach bieżącego kontekstu (operatora).

Interfejs użytkownika

Poprawiliśmy wyświetlanie polskich liter w nagłówku listy wyboru (lookup). Niepoprawne wyświetlanie występowało np. w Ewidencji dokumentów, przy uruchomieniu czynności Kopiuj dokument i otwarciu listy podpowiedzi dla pola Dokument źródłowy.

Kanały RSS

Poprawiliśmy wyświetlanie zawartości kanałów RSS w Panelu użytkownika. W przypadku niektórych kanałów – pomimo wpisania poprawnego adresu w konfiguracji programu – pojawiał się komunikat Kanał informacji jest niedostępny. Dodatkowo poprawiliśmy wymiarowanie miniatur (grafik), jeżeli wiadomości w dostarczonym kanale zawierają zdjęcia.

Listy

Dodaliśmy możliwość eksportowania zapisów z listy do schowka (clipbioard). W przypadku folderów zawierających listy (np. Faktury sprzedaży) funkcja dostępna jest w menu Lista\Lista\Kopiuj do schowka. Natomiast w przypadku formularzy zawierających listę (np. formularz faktury sprzedaży z listą pozycji) funkcja jest dostępna w menu Formularz\Lista\Kopiuj do schowka (w przypadku kilku list umieszczonych na jednym formularzu w menu pojawia się kilka pozycji Kopiuj do schowka z dodaną nazwą listy). Wykonanie funkcji powoduje przesłanie zawartości listy (w postaci tekstowej, z kolumnami oddzielanymi tabulatorami) do schowka komputera użytkownika (skąd można te dane wkleić np. do arkusza Excel). Jeżeli lista posiada możliwość zaznaczania pozycji (check-boxy po lewej stronie listy) kopiowane są zaznaczone zapisy (w celu wyeksportowania wszystkich pozycji należy najpierw wykonać Zaznacz wszystko przez kliknięcie ikony zaznaczania w nagłówku listy). Jeżeli lista nie posiada możliwości zaznaczania (np. tabele na panelach BI) wówczas zawsze kopiowane są wszystkie pozycje z listy.

Lookupy, słowniki, combo

Poprawiliśmy wybieranie wartości z listy podpowiedzi (drop-down) za pomocą myszy. W poprzedniej wersji rozwinięcie listy podpowiedzi (np. lista definicji dokumentu, lista miejscowości itp) i kliknięcie myszą blisko prawej krawędzi listy nie powodowało ustawienia wskazanej pozycji (konieczne było kliknięcie w środkowej lub lewej części listy podpowiedzi).

Struktura HR

Dodaliśmy w Pulpicie pracownika oraz Pulpicie kierownika zakładkę Ogólne/Struktura HR, przedstawiającą strukturę podległościową pracowników w firmie wraz podstawowymi informacjami na temat współpracowników. Widoczność zakładki „Struktura HR” zależna jest od ustawienia parametru „Struktura HR widoczna w panelu użytkownika” dostępnego w konfiguracji programu w zakładce Pulpity/Pulpit HR w sekcji „Ogólne”. Parametr domyślnie przyjmuje wartość „Nie”. Ustawienie powyższego parametru na „Tak” spowoduje, że w Pulpicie pracownika oraz Pulpicie kierownika będzie dostępna zakładka Ogólne/Struktura HR. Na zakładce „Struktura HR” oprócz imienia i nazwiska, stanowiska oraz wydziału w standardzie została również obsłużona widoczność adresu e-mail oraz numeru telefonu. Widoczność numeru telefonu poszczególnych pracowników zależna jest od „Celu” wskazanego na formularzu „Dane kontaktowe” w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Dane kontaktowe. Jeśli kontakt telefoniczny będzie miał wskazany jako cel „Publikowany w pulpitach”, wówczas dany numer telefonu będzie widoczny przy danym pracowniku w Strukturze HR.

Dane finansowe

Udostępniliśmy w Pulpicie pracownika oraz Pulpicie kierownika na formularzu wypłaty zakładkę „Elementy”, na której będą widoczne naliczone na wypłacie elementy wynagrodzenia. W Pulpicie pracownika wypłaty dostępne są w zakładce Pulpit pracownika/Dane finansowe/Wypłaty. Natomiast w przypadku Pulpitu kierownika wypłaty będą widoczne w zakładce Pulpit kierownika/Dane o pracownikach/Wypłaty po wcześniejszym ustawieniu w konfiguracji na zakładce Pulpity/Pulpit HR parametru „W pulpicie kierownika wyświetlaj wypłaty pracowników” na Tak.

Dane o pracownikach

Dodaliśmy w Pulpicie kierownika nową zakładkę Pulpit kierownika/Umowy/Umowy o pracę. Zakładka prezentuje listę umów o pracę podległych kierownikowi pracowników. W ramach tej listy są wyświetlane następujące dane dotyczące umów o pracę: Kod pracownika, Nazwisko i imię pracownika, Numer umowy o pracę, Okres trwania umowy o pracę oraz Typ umowy o pracę. Uwaga: Zakładka „Umowy o pracę” będzie od razu widoczna w istniejących bazach. W celu jej ukrycia należy zablokować na prawach jej widoczność dla odpowiednich operatorów.

Umowa o pracę

Dostosowaliśmy wydruk Umowa o pracę – zmiana warunków w mechanizmie REPX do wymogów RODO. W tym celu usunęliśmy z raportu zapis dotyczący numeru ewidencyjnego PESEL pracownika. Wydruk dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Pracownicy w sekcji „Dokumenty” oraz z poziomu kartoteki pracownika również w sekcji „Dokumenty”.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczenie składki zdrowotnej dla pracownika zatrudnionego na etacie oraz umowie cywilnoprawnej. W przypadku naliczania umowy zlecenia po wypłacie etatowej, nie naliczała się składka zdrowotna od umowy.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej dla pracowników objętych kosztami autorskimi oraz składkami PPK. Do wyliczenia ograniczenia składki zdrowotnej do wysokości podatku, niepotrzebnie była ujmowana kwota przychodu od składki PPK.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku, w przypadku wystąpienia na wypłacie etatowej zarówno elementów oskładkowanych jak i nieoskładkowanych.

Pakiet mobilności kierowcy

Umożliwiliśmy naliczanie wynagrodzeń od netto dla kierowców oddelegowanych do pracy za granicą w ramach funkcjonalności „Pakiet mobilności kierowcy” z użyciem dedykowanych elementów. Uwaga: Przy procedurze liczenia netto zalecamy dodawanie dodatków/potrąceń w kartotece pracownika na zakładce Etat/Dodatki.

Podstawa chorobowego

Poprawiliśmy wliczanie wynagrodzenia za nieobecność płatną do podstawy wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Przy wliczaniu do podstawy chorobowego miesiąca, w którym wystąpił np. urlop wypoczynkowy oraz zwolnienie chorobowe, jeżeli na wartości wynagrodzenia za urlop była wprowadzona korekta ręczna, to w podstawie zasiłku wartość wynagrodzenia za urlop była podwajana.

Składka Zdrowotna

Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej na kolejnej wypłacie w miesiącu dla pracownika podlegającego składkom PPK, w przypadku wypłaty elementu niepodlegającemu uldze i kosztom uzyskania przychodów.

Deklaracje PIT

Poprawiliśmy wykazywanie na deklaracji PIT-11 składek społecznych w przypadku korygowanych wypłat pracowników korzystających ze zwolnienia z podatku dla pracujących emerytów. Dotychczas w powyższych sytuacjach składki na ubezpieczenia społeczne na deklaracji PIT-11 z wypłaty korygującej zamiast w pozycji 97, były wykazywane w pozycji 96.

Deklaracje PIT

Obsłużyliśmy wysokość procentu należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego pobranego od dochodów/przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem. W tym celu dodaliśmy w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Deklaracje/PIT – ogólne wskaźnik „Wysokość należnego wynagrodzenia przy zastosowaniu ryczałtu (procent)”, który przyjmuje wartość 0,3%.

Listy płac

Na wydruku Pełna lista płac w mechanizmie REPX poprawiliśmy wyświetlanie sumy dla pracownika, która widoczna jest po zaznaczeniu w parametrach wydruku parametru „Suma dla pracownika” na Tak. Raport dostępny jest z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac.

Zapisy

Poprawiliśmy błąd występujący w konfiguracji wielofirmowej i wielooddziałowej dotyczący widoczności zapisów księgowych. Po wykonaniu dla konta księgowego czynności Pokaż zapisy, na formularzu zapisów konta widoczne były tylko zapisy kont analitycznych przypisanych do tego samego oddziału co konto, dla którego wykonywana była czynność. W związki z tym w przypadku wykonania czynności Pokaż zapisy dla konta, które posiadało konta analityczne dla różnych oddziałów nie widać było wszystkich zapisów danego konta. Aktualnie na formularzu zapisów konta prezentowane są wszystkie zapisy na konta analityczne, do których Operator ma prawo.

Rozrachunki

W konfiguracji z włączoną oddziałowością złotą przywróciliśmy możliwość rozliczania rozrachunków, których Ewidencje ŚP są przypisane do różnych oddziałów poprzez czynności: Rozlicz oraz Rozliczenie dokumentów.., dostępnych na liście Rozrachunki wg dokumentów. Przed zmianą dokumenty z niezgodnymi oddziałami nie były rozliczane.

Wydruki Kadrowe

Poprawiliśmy generowanie wydruku Umowa o pracę do pliku DOCX. Dotychczas w przypadku uruchomienia raportu w trybie „Podgląd wydruku”, a potem eksporcie do pliku DOCX z zaznaczoną opcją „Table layout” pojawiał się komunikat uniemożliwiający taki eksport. Obecnie powyższa czynność wykonuje się poprawnie. Wydruk dostępny jest z poziomu list kadrowych oraz z kartoteki pracownika w sekcji „Dokumenty”.

Rozrachunki wg dokumentów

Na wydrukach Wydruk listy wg kontrahentów oraz Wydruk listy, znajdujących się na liście Rozrachunki wg dokumentów, zmieniliśmy sposób prezentacji podsumowania rozrachunków według walut. W kolumnie Podsumowanie wg walut dodaliśmy symbol waluty płatności oraz w podsumowaniu podzieliliśmy pole Należności KS/ Zobowiązania KS wg walut zaksięgowanych na konto. Wartość pobierana z zapisu księgowego z pola kwota operacji, co pozwoli na analizę m.in. zaksięgowanych rozrachunków walutowych jedynie na konta bilansowe.

Środek trwały

Poprawiliśmy wydruk „Plan amortyzacji środków trwałych (w roku kalendarzowym)” znajdujący się na liście ewidencji środków trwałych. Przed poprawką podczas wywołania wydruku pojawiał się komunikat błędu Dany klucz był obecny w słowniku. Po zmianach błąd nie występuje.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Poprawiliśmy na liście Obroty i salda wyświetlanie kont analitycznych dla wybranego konta syntetycznego. Przed zmianą przy próbie przejście z konta syntetycznego do listy kont analitycznych tego konta pojawiał się komunikat błędu Zapis o ID nieznaleziony w tabeli OkresyObrach.,który uniemożliwiał wyświetlenie listy. Po zmianach błąd nie występuje.

Eksport przelewów

Poprawiliśmy formatowanie kwot w przelewach eksportowanych w interfejsie z językiem angielskim. Przed zmianą w polach, które zawierały wartości w dowolnej walucie zamiast przecinka eksportowała się kropka, co powodowało błąd przy imporcie przelewów do systemu bankowego. Po zmianach problem nie występuje.

Zadania systemowe (task)

Parametr Uruchom tylko w SonetaExplorer został oznaczony właściwością obsolete. Oznacza to, że w jednej z kolejnych wersji rozwojowych zostanie on usunięty. Zalecamy dostosowanie własnych rozwiązań do pracy wieloplatformowej.

Schemat generatora obiektów

Dodaliśmy w kompilatorze schematu generatora obiektów klasę bazową. Pozwoli to na uniknięcie dostrzeżonych problemów związanych z przetwarzaniem kodu przez kompilator Roslyn.