Tag: enova365 nowa wersja

Wydruki
Poprawiono zachowanie raportów łączonych (FollowingReports), które wykorzystują tła obrazków wkompilowanych w assemblies. Tła obrazkowe działają poprawnie dla formatów PNG, JPG i BMP. Zmieniono tym samym zachowanie kontrolki wydruków repx o nazwie ResourcePictureBox – kontrolka przechowuje strumień danych obrazu, co może powodować nieco większe chwilowe zużycie pamięci w trakcie tworzenia wielostronnicowych raportów z tłem.

Wydajność
Poprawiono mechanizm równoległego przeliczania w sesji, np. podczas naliczania PIT-11. Otwarcie i zamknięcie okna formularza (czyli otwarcie i zamknięcie transakcji) nie powoduje zmian w sesji.

Relacje dokumentów
Poprawiono ergonomię definiowania listy cech, które mają być kopiowane w relacjach pomiędzy dokumentami. Udostępniono czynność umożliwiającą dodanie do listy wszystkich możliwych do kopiowania cech (dotąd trzeba to było robić osobno dla każdej cechy).

Drukarki fiskalne
Dodano obsługę protokołu Elzab STX. W przypadku pracy w interfejsie HTML lub w modelu terminalowym użycie tego protokołu będzie możliwe po zainstalowaniu nowej wersji Soneta.Helper (2.6.0).

Korekty dokumentów
Poprawiono generowanie i edycję przyczyny korekty. Dotychczas w bazach konwertowanych pośrednio do wersji 2012.1.1 albo 2012.2.3 generowanie i drukowanie przyczyny korekty nie działało.

Opłata cukrowa
Dodano czynność umożliwiającą generowanie sprawozdania CUK-1 w postaci pliku XML zgodnego z opublikowanym wzorcem. Czynność jest dostępna na liście Jednolite pliki kontrolne. Plik CUK-1 jest wysyłany do tej samej bramki MF, co JPK.

Opłata cukrowa
Umożliwiono tworzenie deklaracji CUK-1. Jest ona elementem technicznym, nie jest składana jako deklaracja do US. Tworzy płatność na kwotę opłaty i podlega księgowaniu. Deklarowanie należnej opłaty cukrowej odbywa się za pomocą pliku XML CUK-1, wysyłanego do bramki JPK. Do jego generowania służy czynność „Generuj plik CUK-1”, dostępna na liście Jednolitych plików kontrolnych.

Podatek
Wprowadzono zmiany na formularzu wypłaty na zakładce Podatki. W przypadku wypłaty, na której nastąpiło przekroczenie progu podatkowego w polu „Procent zaliczki na podatek dochodowy” pojawią się dwa procenty tj.: 17% / 32%.

Prawa dostępu
Dodano możliwość zablokowania dla operatora wglądu do stawki zaszeregowania na umowach cywilnoprawnych. W Narzędzia/Opcje/Systemowe/Role na konkretnej roli w zakładce „Prawa” dostępne jest teraz prawo blokujące wgląd w wartość umowy cywilnoprawnej Kadry/Umowa/Simple/Dostęp do informacji o wartości. Po zablokowaniu powyższego prawa nie będzie dostępu do wartości umowy, workera „Pozostało” oraz nie będzie wyświetlonych proponowanych wyliczeń do wartości.

PPK Operacje seryjne
Rozszerzono operację seryjną PPK dostępną z list kadrowych Czynności/Operacje PPK/Zmiana danych identyfikacyjnych o weryfikację zmiany wartości pola „Identyfikator kadrowy”, które jest widoczne w kartotece pracownika w zakładce PPK/Ogólne. Przy próbie wywołania operacji seryjnej PPK po zmianie w/w wartości w zadanym okresie zostanie wygenerowana deklaracja „PPK – zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika”.

Wskaźniki
Zaktualizowano minimalną podstawę składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą, która od 01.01.2021 r. wynosi 4242,38 zł. Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 r.

e-Deklaracje PIT
Poprawiono schemat do eDeklaracji PIT-4R(11). Pola w części D zamiast numerów 162, 163, 164 pojawiały się z numerem 161 w eDeklaracji. Jeżeli na deklaracji PIT-4R(11) w części D2 były zaznaczone pola 161 i przynajmniej jedno z pól 162, 163, 164, to przy generowaniu eDeklaracji pojawiał się komunikat: „Element element 'PozycjeSzczegolowe’ w przestrzeni nazw 'http://crd.gov.pl/wzor/2021/01/05/10281/’ ma nieprawidłowy element podrzędny element 'P_161′ w przestrzeni nazw 'http://crd.gov.pl/wzor/2021/01/05/10281/’. Lista oczekiwanych możliwych elementów: element 'P_162, P_163, P_164′ w przestrzeni nazw 'http://crd.gov.pl/wzor/2021/01/05/10281/’.”

e-Deklaracje PIT
Poprawiono generowanie eDeklaracji IFT-1(16)/IFT-1R(16). W sytuacji kiedy w pozycji „D.10. Przychód określony zgodnie z art.29-30a ustawy” uzupełnione były dwa wiersze, to podczas generowania eDeklaracji IFT-1(16)/IFT-1R(16) pojawiał się komunikat: „… Element element 'P_D’ w przestrzeni nazw 'http://crd.gov.pl/wzor/2021/01/15/10301/’ ma nieprawidłowy element podrzędny element 'P_D70′ w przestrzeni nazw 'http://crd.gov.pl/wzor/2021/01/15/10301/’.”

Deklaracje PIT
Poprawiono działanie przycisku „Przelicz” na listach dokumentów. Przycisk był nieaktywny z poziomu list dokumentów przykładowo z listy Kadry i płace/Deklaracje PIT/PIT-11.

Deklaracje PIT
Poprawiono wyliczanie wartości dochodu podlegającego opodatkowaniu na formularzu deklaracji IFT-1R(16) zaokrąglając ją do pełnych złotych. W przypadku kiedy na deklaracji pojawiały się wartości z groszami, to podczas generowania eDeklaracji IFT-1R pojawiał się komunikat typu: „eDeklaracja niezgodna z oficjalnym wzorcem dokumentu:
Element 'P_67′ jest nieprawidłowy. Wartość '5000,5′ jest nieprawidłowa przy uwzględnieniu jego typu danych 'etd:TKwotaCNieujemna’ – Ciąg '5000,5′ nie jest prawidłową wartością Integer..”

Deklaracje ZUS
Przywrócono możliwość usunięcia deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZUA z poziomu formularza umowy znajdującego się w kartotece pracownika Umowy/Umowy/Formularz umowy/Deklaracje/ZUS ZUA. Przy próbie usunięcia stworzonej deklaracji ZUS ZUA z powyższej lokalizacji pojawiał się komunikat: „Nie można usunąć załącznika deklaracji z formularza umowy”, który już teraz nie występuje.

Kalendarz(czas pracy)
Poprawiono możliwość wejścia w kartotece pracownika na zakładkę Kalendarz/Czas pracy oraz Kalendarz/Norma czasu pracy. Brak możliwości otworzenia w/w zakładek pojawiał się w przypadku, kiedy zalogowany operator nie miał dostępu do wydziału, na którym została zawarta umowa cywilnoprawna. Podczas próby wejścia na w/w zakładki pojawiał się komunikat: Brak praw dostępu do danych.​
Typ zapisu: Soneta.Kadry.Umowa, ID:3​

PPK
W przypadku włączonej funkcjonalności Wieloetatowości oraz rozliczania składek PPK wprowadzono zmianę dla etatu dodatkowego. Na kartotece etatu dodatkowego na zakładce PPK/Dokumenty został przywrócony przycisk „Nowy(PPK – Rejestracja uczestnika, …)”. Po wybraniu przycisku „Nowy(PPK – Rejestracja uczestnika, …)” na kartotece etatu dodatkowego pojawi się komunikat: „Nie można utworzyć deklaracji PPK dla pracownika z relacją do etatu głównego”, co oznacza że deklaracje PPK należy przygotować w kartotece z etatem głównym.

Podstawa chorobowego
Poprawiono naliczanie podstawy zasiłku po obniżeniu wymiaru etatu spowodowanego COVID-19. Na podstawie ustawy z października 2020 podstawa zasiłku dla osób, którym obniżono wymiar etatu powinna być pobrana z poprzedniej nieobecności sprzed obniżenia etatu jeżeli równocześnie są spełnione dwa warunki: pracodawca obniżył wymiar czasu pracy w okresie wcześniej pobieranego zasiłku oraz między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe. Wcześniej podstawa była pobierana sprzed obniżenia jak zachodził co najmniej jeden z warunków.

Podstawa zasiłku
Poprawiono naliczanie podstawy zasiłku macierzyńskiego po obniżeniu wymiaru etatu z powodu COVID-19. Jeżeli okres zasiłku macierzyńskiego, który wystąpił w okresie po obniżeniu wymiaru etatu ze względu na COVID-19, był poprzedzony zwolnieniami chorobowymi i pomiędzy nieobecnościami przerwy były krótsze niż 3 miesiące, to podstawa zasiłku macierzyńskiego ustalana po 16 grudnia 2020 bądź przeliczana na wniosek pracownika, powinna być pobrana z nieobecności z ustaloną podstawą sprzed obniżenia wymiaru etatu, zamiast ustalana na nowo.

Deklaracje PIT
Na liście deklaracji PIT-11 (Kadry i płace/Deklaracje PIT/PIT-11) dodano wydruk Deklaracja PIT-11 (26) w mechanizmie aspx. Do tej pory wydruk w tym mechanizmie był dostępny wyłącznie z poziomu naliczonej deklaracji PIT-11(26).

Badania lekarskie
Zmieniono sposób działania raportów dot. badań lekarskich i szkoleń BHP w mechanizmie repx. Usunięto raporty „Badania okresowe – braki” oraz „Szkolenia BHP – braki”. W zamian za to do wydruków „Badania okresowe” oraz „Szkolenia BHP” – dodano parametr „Pokaż braki”, po zaznaczeniu którego na wydrukach pokazują się dane o brakujących badaniach i szkoleniach. Parametr „Pokaż braki” aktywny jest jeśli w parametrze „Zakres” zostanie wybrana opcja „Niewykonane”. Raporty dostępne są z poziomu list kadrowych w sekcji „Badania lekarskie i szkolenia”.

Deklaracje GUS
Zmieniono sposób pobierania czasu faktycznie przepracowanego do wydruku „Zestawienie DG-1”. Dodano parametr „Czas w wierszu 08” przyjmujący następujące wartości:

• wg kalendarza/zestawień – po jego wyborze raport działa tak jak do tej pory, tzn. czas pracy pobierany jest z kalendarza/zestawień w kartotece pracownika,
• wg elementów płacowych – po wybraniu opcji informacje dotyczące czasu pobierane zostają z naliczonych elementów płacowych. W przypadku kiedy rozliczenie odchyłek czasu pracy występuje na osobnym elemencie, aby czas był ujmowany na wydruku to nowo dodany parametr „Zaliczaj do czasu pracy” powinien być ustawiony na „Tak”.

Dodany parametr „Zaliczaj do czasu pracy” znajduje się na definicji elementu wynagrodzenia o rodzaju „Odchyłki” na zakładce „Dane statystyczne”. Raport „Zestawienie DG-1” dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „GUS”.

Deklaracje GUS
Zaktualizowano wydruk „Zestawienie Z-06” do najnowszej wersji obowiązującej w roku 2021. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „GUS”.

Wydruki płacowe
Na wydruku w formacie repx „Karta przychodów” w miesiącu przekroczenia progu podatkowego widoczne będą dwa dodatkowe wiersze z informacją o kwocie dochodu dotyczącego pierwszego progu podatkowego, zaliczce podatku dla pierwszego progu, kwocie dochodu dla drugiego progu podatkowego oraz zaliczce podatku dla drugiego progu. Raport dostępny jest z list kadrowo-płacowych Pracownicy/Drukarka/Wynagrodzenia i zasiłki/Karta przychodów pracownika.Na wydruku w formacie repx „Paski wypłat” dostępnym z list płacowych Listy płac/Drukarka/Paski wypłat w miesiącu przekroczenia progu podatkowego widoczne będą dodatkowe informację o kwocie dochodu dotyczącego pierwszego progu podatkowego, zaliczce podatku dla pierwszego progu, kwocie dochodu dla drugiego progu podatkowego oraz zaliczce podatku dla drugiego progu.

Listy płac
Poprawiono wykazywanie wartości w polach 'Gotówka’, 'ROR’ i 'Przelew’ na wydrukach Zestawienie list płac oraz Podsumowanie list płac. W przypadku kiedy naliczone wypłaty były w innej walucie niż PLN (np. EURO) w w/w polach pojawiały się nieprawidłowe wartości. Raporty dostępne są z poziomu listy Kadry i płace/Płace/List płac.

Podstawa urlopu
Dodano wydruk „Wyliczenie podstawy urlopowej”. Z poziomu naliczonego elementu wypłaty dodano raport „Wyliczenie podstawy urlopowej” na podstawie którego można przeanalizować sposób obliczenia oraz elementy wynagrodzenia wchodzące do podstawy urlopu wypoczynkowego.

Deklaracje ZUS
Poprawiono wykazywanie osób na deklaracji ZUS IWA. W przypadku kiedy osoba posiadała kilka kartotek połączonych wieloetatowością, to na deklaracji ZUS IWA w polu „Liczba ubezpieczonych” błędnie każda taka kartoteka była zliczana jako oddzielna osoba. Deklarację ZUS IWA można przygotować z poziomu listy Kadry i płace/Deklaracje ZUS/IWA.

Pracownicy Eksportowi
Poprawiono naliczanie podstawy chorobowego, w przypadku pracowników zatrudnionych w trakcie miesiąca. Jeżeli w kolejnych miesiącach zatrudnienia wystąpiło zwolnienie chorobowe, to do podstawy niepotrzebnie był również uwzględniany niepełny miesiąc zatrudnienia.

Pracownicy Eksportowi
Poprawiono naliczanie podstawy chorobowego w przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca przebywa w Polsce, a część za granicą. Wynagrodzenie zasadnicze za czas w Polsce było niepotrzebnie uzupełniane za czas nieobecności nieusprawiedliwionej niepłatnej.

Rozrachunki
Na listach w Ewidencji Środków Pieniężnych: Rozrachunki wg dokumentów, Rozrachunki wg kontrahentów, Zobowiązania i należności oraz Wpłaty i wypłaty dodano możliwość filtrowania danych wg Instytucji finansowych PPK w polu Zakres.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe
Mechanizm automatycznego rozliczania zapłat według numerów podczas importu wyciągów bankowych został rozbudowany o możliwość rozliczania rozrachunków MPP z rozrachunkami nie-MPP. Parametr „Ścisła kontrola MPP przy rozliczaniu” dostępny jest w konfiguracji programu Narzędzia/
Opcje/ Ewidencje ŚP/Ewidencja na ewidencji środków pieniężnych na zakładce Przelewy elektroniczne. Parametr zaznaczony na „Tak” powoduje, że najpierw rozliczane są pasujące do siebie rozrachunki MPP. W drugim kroku rozrachunki MPP nie podlegają rozliczeniu na zasadach ogólnych. Jest to domyślne ustawienie parametru.Parametr zaznaczony na „Nie” powoduje, że w pierwszej kolejności rozliczane są pasujące do siebie rozrachunki MPP, a w kolejnym kroku, na zasadach ogólnych, pozostałe rozrachunki oraz nierozliczone w pierwszym kroku rozrachunki MPP.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe
Dodano nowy filtr importu wyciągów bankowych – Skandinaviska Enskilda Banken (MT940).

Elektroniczne Wyciągi Bankowe
Dokonano zmiany we filtrze importu wyciągów bankowych dla BRE (MT940) – wariant podstawowy, polegającej na usprawnieniu pobierania danych do odpowiednich pól na operacji bankowej dla plików zawierających oznaczenia w języku angielskim.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe
Dodano nowy wariant filtra importu wyciągów bankowych dla Allegro PayU (CSV) – wariant 1.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe
Dokonano zmiany we filtrze importu wyciągów bankowych dla Danske (MT940), polegającej na usunięciu warunku na kod SWIFT. Aktualnie wyciągi importują się niezależnie od kodu SWIFT, znajdującego się w pliku z wyciągiem bankowym.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice
Webservice Paribas – poprawiono budowanie treści w polu „Zapłata za w przypadku”, kiedy dane pochodziły z różnych linii opisu operacji bankowej. Po zmianie nie jest już dodawana nadmiarowa spacja w miejscu łamania linii.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice
Webservice Paribas – dla eksportu online przelewów wprowadzono usuwanie znaku twardej spacji z pola Tytułem na przelewie. Przed zmianą wysyłka przelewu ze wspomnianym znakiem kończyła się błędem.

Deklaracja VAT-UE
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock, w systemie zaktualizowano schemę eDeklaracji dla deklaracji VAT-UE(5) do wersji VAT-UE(5)_v2-0E oraz jej korekty do wersji VAT-UEK(5)_v2-1E. Nowa wersja schemy obowiązuje do rozliczeń roku 2021. Rozliczenia oraz korekty za rok 2020 odbywają się wg dotychczas obowiązujących schem eDeklaracji: VAT-UE(5)_v1-0E oraz VAT-UEK(5)_v1-0E.

Deklaracje PIT
Zaktualizowano strukturę XML eDeklaracji PIT-36(28) obowiązującą dla rozliczeń roku 2020. Mechanizm umożliwiający sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego PIT-36 w formie eksportu plików XML o strukturze eDeklaracji, które mogą być zaimportowane do druków deklaracji udostępnianych przez Ministerstwo Finansów jako aktywne PDF, dostępny jest z poziomu zaliczki na podatek dochodowy pod czynnością „Generuj XML do aktywnego PDF”.

Deklaracja CIT-ST
Dodano nową wersję schemy do eDeklaracji CIT-ST(7): CIT-ST(7)_v8-0E. Nowa wersja schemy służy do rozliczenia roku 2021.

JPK
Dodano nową definicję JPK_EWP(2) – Ewidencja przychodów, zgodną ze schematem xsd udostępnionym na stronie Ministerstwa Finansów. Struktura została dostosowana do nowego wzoru Ewidencji przychodów oraz zaktualizowanych stawek. Nowa struktura służy do raportowania danych za okresy od 1 stycznia 2021r. Ministerstwo Finansów będzie mogło żądać raportowania danych wg nowej struktury EWP począwszy od 1 kwietnia 2021r.

Złe długi w PIT i CIT
Udostępniono dla KPIR i Ewidencji ryczałtowej mechanizm kwalifikacji płatności do tzw. złych długów w podatku dochodowym PIT oraz w ryczałcie. Została dodana nowa lista KPIR/Złe długi, na której można utworzyć Dokument ZD, w którym generują się, na podstawie prowadzonych w programie rozrachunków, pozycje korekt lub rozliczeń złych długów. Zarówno należności jak i zobowiązania są analizowane według podstawowego kryterium przeterminowania 90 dni, jak i kryterium 30 dni wprowadzonego dla pewnej grupy przedsiębiorców ze względu na COVID -19. Dane z Dokumentu ZD można wykorzystać do przygotowania (poza systemem) załącznika PIT/WZ. Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutajtutajtutaj.

Deklaracja CIT-8
Zmodyfikowano mechanizm generowania płatności na formularzu zaliczek oraz deklaracji rocznej CIT-8(29), uwzględniając podatek wynikający z załącznika CIT/IP. Płatność na deklaracji uwzględnia dodatkowo kwotę do zapłaty podatku CIT/IP z danego miesiąca, który wylicza się na technicznym polu na formularzu: „Kwota do zapłaty zaliczki CIT/IP (za bieżący miesiąc)”. Płatność w rozliczeniu rocznym automatycznie jest pomniejszona o wygenerowane płatności w zaliczkach.

Deklaracja CIT-8
Udostępniono możliwość ręcznego korygowania podstawy opodatkowania w podziale na stawki 19% i 9% na formularzu CIT-8(29) w sekcji E7.

Ewidencja VAT
Zgodnie z art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, od 1 października 2020r. w JPK_V7M oraz JPK_V7K faktury wystawione do paragonów na podatników VAT powinny być ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione.W związku z nowymi przepisami, w konfiguracji programu (Opcje/Ewidencja VAT/Definicje powstania obowiązku VAT), dla typu Sprzedaż dodano w standardzie nową definicję powstania obowiązku VAT (POV): „Standard – wg daty wystawienia”. Dodatkowo, w konfiguracji programu (Opcje/Ewidencja VAT/Ogólne), w sekcji: Domyślne definicje powstania obowiązku podatkowego oraz podstawowa stawka VAT, dodano nowy parametr: „Faktury do paragonów”, w której domyślnie ustawiona jest nowododana definicja POV: „Standard – wg daty wystawienia”. Domyślne ustawienie działa dla dokumentów ewidencji, które na zakładce Dodatkowe – VAT mają wskazany Typ dokumentu VAT(JPK): FP – Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy. Skasowanie oznaczenia FP powoduje przeliczenie POV i ustawienie domyślnego dla danej ewidencji.Funkcjonalność została dodana na nowych oraz konwertowanych bazach danych.

Schematy księgowe
W schemacie księgowym dla list płac dla przedmiotów księgowania, odwołujących się do różnych poziomów agregacji na dokumentach źródłowych list płac, dodano możliwość wykorzystania w trybie uproszczonym wartości wynagrodzenia w naturze oraz PPK Pracodawcy. Wymienione wartości dostępne są w module Kadry i płace na dokumencie listy płac na zakładce Pozostałe.

Schematy księgowe
W schemacie księgowym dla list płac w trybie uproszczonym dla przedmiotu księgowania: Lista wg definicji elementów dodano możliwość wyboru różnych wartości składek PPK w polu Kwota operacji.

Ewidencja dokumentów
Przywrócono możliwość podglądu zakładek: Ogólne i Dodatkowe na dokumencie handlowym z poziomu dokumentu ewidencji w przypadku, gdy Operator zalogowany jest wyłącznie do obszaru księgowego. Od wersji 2012.0.0 w takiej sytuacji wymienione zakładki nie były widoczne. Przywrócone zostało poprzednie działanie.

Deklaracja CIT-8
Umożliwiono wydruk deklaracji CIT-8(29) wraz z załącznikami z poziomu formularza deklaracji CIT 8. Dotychczas załączniki można było drukować tylko z poziomu formularza konkretnego załącznika. Zmiana znacząco poprawia ergonomię drukowania danych dotyczących zaliczek/rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych.

Zlecenie produkcyjne
Do obsługi sytuacji, w których okazuje się, że dane zlecenie nie będzie realizowane do końca, wprowadzono nową funkcjonalność „Zamknij zlecenie”. Dzięki użyciu funkcjonalności stan realizacji zlecenia produkcyjnego i powiązanych dokumentów podrzędnych typu ZPW zmienia się na „Zakończona”, a dodatkowo wyzerowane zostają stany produkcji zleconego towaru oraz powiązane z tym zleceniem za pomocą dokumentu ZS stany zapotrzebowań na surowce.

Zadania systemowe (task)
Zmieniono działanie metod wywoływanych podczas tworzenia zadania przetwarzanego w procesie Workflow, dzięki czemu poprawie uległ czas zapisu.

Praca zdalna
Dodano funkcjonalność o nazwie „Rejestrowania czasu pracy (RCP)”. Pozwala ona zalogowanemu do systemu Operatorowi lub Pracownikowi zalogowanemu do programu przez Pulpit na zarejestrowanie faktów związanych z czasem pracy. Korzystanie z funkcjonalności w wersji okienkowej i wersji HTML wymaga powiązania Operatora z Pracownikiem. Ustawienie takiego powiązania następuje poprzez wskazanie pracownika w dodanym w zakładce Systemowe w formularzu Operatora (Narzędzia\Opcje\Operatorzy) polu o nazwie „Pracownik”, lub przez wskazanie operatora w dodanym w zakładce Dostęp WWW w formularzu Pracownika polu o nazwie „Operator”. W efekcie przeprowadzonej konfiguracji w wersji standardowej w menu Narzędzia, a w wersji HTML i Pulpitach w oknie parametrów Operator pojawi się funkcjonalność Rejestracja czasu pracy.Przy jej pomocy zalogowany Operator lub Pracownik może zarejestrować:

• Rozpoczęcie pracy
• Zakończenie pracy
• Wyjście służbowe
• Powrót z wyjścia służbowego
• Wyjście prywatne
• Powrót z wyjścia prywatnego

Zarejestrowane czasy pracy zostaną zapisane w tabelach WyjścieWyjsciaI oraz WejsciaWyjsciaO
Szczegółowe informacje znajdą Państwo: https://dok.enova365.pl/Topic/36616

Załączniki
Poprawiony został błąd uniemożliwiający wyświetlanie obrazków wstawionych do treści maila wysyłanego z systemu a obieranego w Gmail.

Listy
Poprawiony został błąd uniemożliwiający scrollowanie list w interfejsie HTML kiedy system został uruchomiony na urządzeniach mobilnych np tablet.

Limit urlopu
Zmieniono sposób wyświetlania limitów nieobecności na 'Panelu użytkownika’ w Pulpicie pracownika. Oprócz limitu urlopu wypoczynkowego w oknie 'Limity nieobecności’ pojawiają się poszczególne limity naliczone dla danego pracownika: urlop wypoczynkowy dodatkowy, opieka nad zdrowym dzieckiem (godz lub dni). Limit urlopu wypoczynkowego uzupełniono dodatkowo o informację dot. ilości dni urlopu zaległego – informacja ta pojawia się w nawiasie.

e-wnioski
Dodano informację zwrotną do użytkownika w przypadku, kiedy proces przestaje działać – np. w wyniku zmiany nazwy tranzycji. Do tej pory taki wniosek można było złożyć, błąd pojawiał się dopiero podczas próby zatwierdzenia bądź odrzucenia wniosku przez kierownika. Obecnie przy próbie złożenia wniosku (jeśli proces z jakiegoś powodu przestaje działać) pojawia się stosowny komunikat.

e-wnioski
Poprawiono działanie następujących metod obsolete z pracownik.StrukturaOraganizacyjna:

• Przełożeni(…)
• Przełożony(…)
• PrzełożonyWgPodległości(…)
• DomyślnyPrzełożonyWarunek
• DomyślnyPrzełożony

W przypadku kiedy użyta była metoda „StrukturaOraganizacyjna.DomyślnyPrzełożony” to na wnioskach (m.in na e-wniosku o pracę zdalną) nie wyliczany był przełożony, co skutkowało automatycznym zatwierdzeniem danego wniosku.

Czas pracy i nieobecności
Zmieniono filtrowanie w Pulpicie kierownika w zakładce Czas pracy i nieobecności/Limity nieobecności. Kierownik po zalogowaniu się do pulpitu i wejściu w powyższą zakładkę widzi obecnie wszystkich swoich podwładnych wraz z przysługującymi im limitami. Wcześniej domyślnie widział tylko siebie.

Księgowość
Na liście Księgowość\Deklaracje VAT udostępniono wydruki deklaracji VAT-7(21) oraz VAT UE(5).

Pracownik zewnętrzny
Wprowadzono możliwość obsługi pracowników zewnętrznych tj. zatrudnionych na zasadzie B2B oraz pracowników z Agencji Pracy Tymczasowej. Umożliwiono rejestrację umowy, wprowadzenie informacji potrzebnej do rozliczenia pracowników zewnętrznych, naliczenie wynagrodzenia za wykonaną pracę. W przypadku posiadania modułu księgowość istniej możliwość połączenia „Rozliczenia kontrahenta” wygenerowanego w module Kadry i Płace z dokumentem zakupu. Funkcjonalność jest dostępna w wersji platynowej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: https://dok.enova365.pl/Topic/36631 .

Pracownik zewnętrzny
Umożliwiono wyświetlenie poprzez organizatora widoku dodatkowego pola o nazwie „Typ współpracy” prezentującego typ zatrudnienia/współpracy. Pole zwraca następujące wartości: Etat, Umowa, B2B.

Listy płac
Na definicji listy płac w Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/Płace/Listy płac na zakładce „Dodatkowe” dodano parametr „Naliczaj ulgę podatkową” z możliwością wyboru Tak/Nie. Parametr przyjmuje wartość domyślną „Tak”. Przy zaznaczonym parametrze na „Nie” dla danej listy płac nie naliczy się ulga podatkowa.

Deklaracje PIT
Naliczanie deklaracji PIT-11 w konfiguracji bazy wielooddziałowej. W przypadku konfiguracji bazy wielooddziałowej, gdy deklaracje PPK są naliczane na poziomie centrali, natomiast operator wykonujący naliczenie deklaracji PIT-11 ma prawo tylko do oddziału bez prawa do centrali występował problem z naliczeniem deklaracji PIT-11, oraz wydrukami: PIT-11 zestawienie, kartą przychodów, kartą wynagrodzeń. Obecnie zmieniono sposób generowania praw do deklaracji PPK. W wyżej wymienionym przypadku operator będzie miał wgląd do deklaracji PPK. W przypadku, gdy chcemy zablokować wyżej wymienionemu operatorowi prawo do deklaracji PPK należy włączyć parametr „Prawo do deklaracji” na „TAK” (Narzędzia/Opcje/Ogólne/Deklaracje) oraz zablokować prawa obiektowe do PPK na operatorze.

Czas pracy i nieobecności
Poprawiono weryfikowanie danych z RCP w Pulpicie kierownika. W przypadku kiedy do bazy danych zostały zaczytane dane o czasie pracy za pomocą importu RCP z wykorzystaniem tabeli pośredniej, kierownik błędnie mógł weryfikować dane dla wszystkich pracowników (nie tylko tych, którzy mu podlegają). Obecnie opcje „Zweryfikuj dane z RCP”, „Skopiuj oryginalne z RCP” oraz „Importuj dane z RCP” kierownik może wykonywać tylko dla pracowników, którzy mu podlegają.

Czas pracy i nieobecności
Umożliwiono w Pulpicie kierownika wybór jednostki organizacyjnej w zakładce Czas pracy i nieobecności/Dane z RCP oraz Oryginalne dane z RCP. Komunikat, który się pojawiał: 'Nie można rzutować obiektu…’ uniemożliwiał wyświetlenie danych. Obecnie przy próbie wyboru jednostki organizacyjnej dane wyświetlają się prawidłowo.

Podatek od sprzedaży detalicznej Od 01.01.2021 zaczynają obowiązywać przepisy Ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej z dnia 06.07.2016 (Dz. U. 2020.1293). Zgodnie z art. 11a tej ustawy jej przepisy stosuje się do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 01.01.2021.Funkcjonalność dotycząca dokumentów handlowych i dokumentów ewidencji potrzebna do obsługi podatku jest dostępna w systemie od wersji 12.0. Jest ona opisana w bazie wiedzy w artykule https://dok.enova365.pl/Topic/32796. Po zawieszeniu poboru podatku parametr karty towaru Podlega podatkowi od sprzedaży detalicznej został ukryty, choć jego działanie w logice wystawiania dokumentów zostało zachowane. W wersji 2012.2.2 parametr jest znów widoczny.

Definicje dokumentów Poprawiono błąd polegający na tym, że w wersji 2012.1.1.0 w interfejsie okienkowym nie można było edytować w konfiguracji definiowalnego nagłówka i stopki dokumentu handlowego.

Relacje dokumentów Poprawiono błąd konwersji definicji relacji na bazie MySQL. W niektórych instalacjach konwersja nie udawała się.

Opłata cukrowa Zmieniono typ danych wyliczanego parametru zwierającego opłatę cukrową w karcie towaru. Dotychczas była to kwota z walutą (Currency), po zmianie jest to Liczba z walutą (DoubleCy). Celem tej zmiany jest umożliwienie wyliczania jednostkowej opłaty z dokładnością większą niż dwa miejsca dziesiętne. Opłata wyliczona na pozycji dokumentu i w samym dokumencie pozostaje kwotą z walutą.
Zmiana powoduje zaktualizowanie algorytmu wyliczania opłaty jednostkowej w konfiguracji podczas konwersji.Opis dodatku znajduje się w Bazie Wiedzy w artykule https://dok.enova365.pl/Partners/36535 .

RUD Dodano nową deklarację RUD w celu zgłoszenia umów o dzieło do ZUS. Wprowadzone zmiany:

• z poziomu listy Kadry i płace/Kadry/Zleceniobiorcy dostępna jest operacja seryjna w menu Czynności/Deklaracje ZUS/Przygotuj RUD. Czynność umożliwia seryjne przygotowanie zgłoszenia RUD dla umów o dzieło, których data zawarcia umowy zawiera się w okresie wskazanym w parametrach czynności. Dla umów o dzieło, które zostały zawarte z osobami zatrudnionymi na etacie, zgłoszenie RUD nie będzie generowane.
• z poziomu kartoteki pracownika na zakładce Deklaracje/Zgłoszeniowe ZUS można podejrzeć naliczone dla pracownika deklaracje RUD bądź naliczyć nową deklarację RUD poprzez wybranie przycisku „Nowy (ZUS RUD)”.
• na formularzu umowy cywilnoprawnej na zakładce Deklaracje, w przypadku umowy do której został wygenerowana deklaracja RUD, będzie widoczne powiązanie z deklaracją. Z poziomu danej umowy nie ma możliwości przygotowania deklaracji RUD, gdyż deklaracja jest przygotowywana dla zleceniobiorcy, a na jednym zgłoszeniu RUD może być wyszczególnionych kilka umów o dzieło.
• na formularzu umowy cywilnoprawnej na zakładce Dodatkowe dodano parametr „Zgłoszenie do RUD”. Standardowo deklaracja RUD jest generowana dla umów cywilnoprawnych, które na definicji na zakładce Deklaracje (cd) w polu „Umowa ubezpieczona jak” mają wskazaną opcję „Umowa o dzieło”. W przypadku pozostałych umów, które mają podlegać zgłoszeniu RUD należy na formularzu umowy na zakładce Dodatkowe zaznaczyć parametr „Zgłoszenie do RUD” na „TAK”.
• z poziomu listy Kadry i płace/Deklaracje ZUS/Zgłoszeniowe dodano nowy typ deklaracji: RUD oraz umożliwiono przygotowanie zgłoszenia RUD poprzez wybranie przycisku „Nowy (ZUS RUD)”.
• z poziomu listy Kadry i płace/Deklaracje ZUS/KEDU dodano nowy typ deklaracji: RUD oraz umożliwiono przygotowanie zgłoszenie RUD poprzez wybranie przycisku „Nowy (ZUS RUD)”. Do KEDU zawierającego deklaracje ZUS RUD, nie ma możliwości dodania innego typu deklaracji ZUS oraz do KEDU zawierającego pozostałe deklaracje ZUS (ZUS DRA, ZUS ZUA,…) nie da się dodać ZUS RUD. Deklaracje ZUS RUD muszą być w oddzielnym KEDU niż pozostałe deklaracje ZUS.
• umożliwiono eksport deklaracji ZUS RUD do pliku xml, który będzie można zaczytać do platformy PUE. W KEDU zawierającym deklaracje ZUS RUD będzie dostępny przycisk „Eksport PUE (RUD)”. Domyślną ścieżkę do folderu, w którym mają być zapisywane eksportowane pliki xml z deklaracjami RUD można wskazać w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Ustawienia operatora/Domyślne foldery do exportu w polu „PUE Export”. Domyślną ścieżkę można również ustawić dla poszczególnych operatorów Narzędzia/Opcje/Systemowe/Operatorzy dla danego operatora na zakładce Kadry i płace.Wyeksportowane deklaracje RUD dla poszczególnych pracowników są zapisywane w osobnych plikach xml. W jednej deklaracji RUD może być zapisanych maksymalnie 10 umów o dzieło, w przypadku gdy zleceniobiorca będzie miał więcej umów o dzieło niż 10 zostaną utworzone kolejne deklaracje ZUS RUD.
• Uwaga: Po wyeksportowaniu deklaracji ZUS RUD deklaracja dla każdego pracownika jest zapisywana w osobnym pliku xml, dlatego domyślnie pliki są eksportowane do folderu. W przypadku wskazania innej ścieżki do zapisu plików należy wskazać folder, do którego mają zostać zapisane pliki.
• na formularzu naliczonej deklaracji RUD pod drukarką dostępny jest wydruk „Zgłoszenie RUD”.
• Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.

Nieobecności ZUS Wprowadzono zmiany w rozliczaniu nieobecności spowodowanych kwarantanną bądź izolacją ze względu na COVID-19:

• Umożliwiono ewidencje oraz rozliczenie zwolnienia chorobowego ze względu na kwarantannę lub izolację dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, noclegowni oraz innych placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom chorym i niepełnosprawnym. W tym celu dodano nową przyczynę nieobecności „Kwarantanna lub izolacja pracownika- koronawirus (100%)” umożliwiającą rozliczenie zwolnienia ze względu na kwarantannę/izolację jako 100% podstawy wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku.

• Modyfikacji uległa również nazwa dotychczasowej przyczyny zwolnienia chorobowego ’ Kwarantanna lub izolacja pracownika medycznego – koronawirus (100%)’ na 'Kwarantanna lub izolacja pracownika medycznego/służby państwowe – koronawirus (100%)’ze względu na rozszerzenie rozliczenia zasiłku 100% na inne służby państwowe np. pracowników straży pożarnej. Za cały okres wskazanej nieobecności pracowników medycznych oraz pracowników innych służb państwowych przebywających na kwarantannie lub izolacji będzie naliczany zasiłek w wysokości 100% podstawy zasiłku.

• Dodatkowo poprawiono naliczanie okresu wyczekiwania w przypadku nieobecności pracowników medycznych przebywających na kwarantannie bądź izolacji. Zasiłek w wysokości 100% zamiast od pierwszego dnia nieobecności będzie naliczany z uwzględnieniem okresu wyczekiwania.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Pracownik tymczasowy W kartotece pracownika w zakładce Etat/Ogólne poprawiono wliczanie okresów umów cywilnoprawnych do stażu w sekcji Praca tymczasowa (ostatnie 36 miesięcy). Obecnie umowy cywilnoprawne, które mają status Anulowany nie są ujmowane w Okresie zatrudnienia oraz nie są wliczane do Stażu pracy.

Deklaracje GUS Poprawiono wykazywanie pracowników na wydruku zestawienia GUS Z-05 uwzględniając wszystkie zatrudnione osoby. Do tej pory w raporcie uwzględniane były wyłącznie te osoby, które w kartotece pracownika na zakładce Kadry – pozostałe/Dane statystyczne miały ustawiony parametr „Główne miejsce pracy” na „Tak”. Wydruk „Zestawienie Z-05” dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji „GUS”.

Deklaracje GUS W raportach GUS wprowadzono następujące zmiany:

• uaktualniono wydruki GUS Z-02 i GUS Z-06 za 2020r.,
• wydruki GUS DG-1, GUS Z-03 oraz GUS Z-06 dostosowano pod wieloetatowość. Zgodnie z wytycznymi na w/w raportach pracownika zatrudnionego na wielu etatach należy wykazać jako jedną osobę, gdyż brane jest pod uwagę główne miejsce pracy, które może być tylko jedno.

Raporty dostępne są z poziomu list kadrowych w sekcji GUS.

Pracownicy Uczelni Poprawiono konwersję bazy danych z wykorzystaniem funkcjonalności Pracownicy uczelni. Przy próbie zalogowania operatora pojawiał się komunikat: „Baza danych 'Nazwa bazy’ pochodzi z nowszej wersji programu …”.

Sprawozdanie o terminach zapłaty Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. 2019 poz. 1649) na kierowników podmiotów, o których mowa w art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (np. podatkowe grupy kapitałowe, spółki nieruchomościowe, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których wartość przychodu przekroczyła 50 mln euro), nałożono obowiązek przekazywania drogą elektroniczną, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, sprawozdania o stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Pierwsze sprawozdanie należy złożyć za 2020 r. w terminie do 31 stycznia 2021 r. przez formularz elektroniczny dostępny na portalu biznes.gov.pl: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-branzowe-obowiazki-sprawozdawcze/proc_125-sprawozdanie-o-terminach-zaplaty-w-transakcjach-handlowych. Zakres danych, które należy zamieścić w sprawozdaniu określa art. 13a ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz.403). Zgodnie z tym przepisem niezbędne jest podanie m.in.

• wartości świadczeń pieniężnych otrzymanych i spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym,
• wartości świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym,
• wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym.

W systemie został udostępniony raport umożliwiający przygotowanie danych wymaganych w sprawozdaniu wraz z dodatkową analizą szczegółową. Wydruk „Sprawozdanie o terminach zapłaty” znajduje się na liście Ewidencja Środków Pieniężnych/Rozrachunki wg dokumentów. Informacje dotyczące przygotowania wydruku przedstawiono w bazie wiedzy: https://dok.enova365.pl/Topic/36546.

Noty odsetkowe Zaktualizowano podstawę prawną dla wydruku Noty odsetkowej zawierającej odsetki podatkowe.

Dokumenty rozliczeniowe Poprawiono wydruk Potwierdzenie salda w mechanizmie raportowania XtraReports. W przypadku wywoływania wydruku z poziomu listy Ewidencja Środków Pieniężnych/Dokumenty rozliczeniowe/Potwierdzenia salda dla więcej niż jednego dokumentu przy zaznaczonym parametrze wydruku: Adres korespondencyjny, występował problem polegający na pobieraniu adresu korespondencyjnego z poprzedniego na generowanym raporcie dokumentu, jeżeli na kartotece kontrahenta nie było uzupełnionego adresu korespondencyjnego. Obecnie wydruk tworzony dla wielu potwierdzeń sald jednocześnie pobiera dane zgodnie z ustawionym na kartotece kontrahenta adresem do korespondencji.

Ewidencja VAT

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2419), z dniem 1 stycznia 2021 weszły w życie przepisy dotyczące uproszczeń w obszarze VAT, tzw. Pakiet SLIM VAT.Kluczowe zmiany w obszarze VAT to m.in.:- rozliczenia w VAT faktur korygujących „in minus” bez konieczności uzyskania potwierdzenia odbioru przez nabywcę (na podstawie posiadanej dokumentacji uzgodnień z nabywcą),- rozliczenia w VAT faktur korygujących „in plus” w rozliczeniu za okres, w którym wystawiono fakturę korygującą,- możliwość stosowania spójnych kursów walut dla celów rozliczeń VAT i podatku dochodowego, w oparciu o zasady obowiązujące w podatku dochodowym (zwykle jest to kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu).Rozwiązania dostępne w systemie są zgodne z przepisami zawartymi w ustawie.W zakresie spójnych kursów walut program domyślnie przelicza na złote wartość podstawy opodatkowania VAT oraz wartość transakcji, zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym.Data rozliczenia w VAT faktur korygujących zależy od wybranej definicji powstania obowiązku VAT na zakładce VAT dokumentu ewidencji (lub elementach VAT). Określoną definicję powstania obowiązku VAT można wskazać bezpośrednio na dokumencie lub ustawić jako domyślną na definicji dokumentu ewidencji (Opcje/Ewidencja dokumentów/Definicje dokumentów). Użytkownicy mają możliwość skorzystania z istniejących w bazie standardowych definicji powstania obowiązku VAT, mogą je edytować lub dodawać własne definicje (Opcje/Ewidencja VAT/Definicje powstania obowiązku VAT).Dodatkowo korekty dokumentów sprzedaży mogą być domyślnie ustawiane bez daty powstania obowiązku VAT, po zaznaczeniu parametru w konfiguracji: Korekty sprzedaży bez daty powstania obowiązku (do uzupełnienia) (Opcje/Ewidencja VAT/Ogólne). Domyślnie parametr w bazie jest odznaczony. Użytkownicy, korzystający z tej opcji, mogą odznaczyć ww. parametr, dzięki czemu data powstania obowiązku VAT będzie się ustawiała, zgodnie ze wskazaną metodą POV.Dodatkowe informacje znajdą Państwo w bazie wiedzy: https://dok.enova365.pl/FAQ/36453

Deklaracje CIT Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. 2020 r. poz. 2123), z dniem 1 stycznia 2021 spółki komandytowe oraz spółki jawne stają się podatnikami podatku dochodowego CIT i tym samym będą musiały rozliczać się oraz płacić podatek dochodowy od osób prawnych (19% podstawy opodatkowania lub 9% w przypadku małych podatników lub firm rozpoczynających działalność).W programie nowe przepisy są realizowane w standardowym mechanizmie CIT-8, na liście Księgowość/Deklaracje/CIT-8.

Dokumenty Ewidencji Na definicji dokumentu ewidencji dodano nowy element: SymbolOkresuWgDatyEwidencji do wyboru w części Dostępne pola numeratora.

Bazy demo Zaktualizowano okres obrachunkowy na rok 2021 we wszystkich wzorcach baz demo.

Ewidencja VAT Standardowy algorytm ewidencji dla procedury zakupu VAT: IMP (Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy) rozszerzono o warunek na rodzaj elementu VAT. Dotychczas automatyczne oznaczenie dokumentów ewidencji procedurą IMP możliwe było dla dokumentów typu SAD lub DW nabycia VAT naliczony, posiadających oznaczenie Rodzaju podmiotu – Eksportowy. Aktualnie oprócz wymienionych warunków sprawdzane jest również, czy rodzaj elementu VAT to Towar.

JPK Poprawiono sposób prezentacji niezaokrąglonych kwot w części deklaracyjnej JPK_V7. Do tej pory dla kwot niezaokrąglonych grosze prezentowane były po przecinku. Po zmianie grosze prezentowane są w części deklaracyjnej po kropce. Zmiana jest istotna w przypadku baz, które w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Deklaracje VAT – podstawowe mają ustawiony na Nie parametr Zaokrąglanie.

Obroty i salda Przywrócono poprawne działanie listy Obroty i salda w trybie „od ogółu do szczegółu” (drill down). W poprzednich wersjach 2012 po użyciu tego trybu, następnie przejściu na inną listę w systemie i powrocie, lista Obroty i salda była zablokowana w ostatnim widoku kont analitycznych.

Czas Pracy W przypadku weryfikacji danych z RCP poprawiono dopasowanie do normy dla pracowników trzeciej zmiany, dla których 'Wejście’ jest zarejestrowane jednego dnia, a 'Wyjście’ w dniu w następnym. Weryfikacja danych z RCP jest możliwa z listy Kady i Płace/Kadry/Czas pracy/Dane z RCP. Ogólna zasada działania workera 'Dopasuj do normy’ nie uległa zmianie i jest następująca: działa on tylko dla tego wiersza, który ma widoczny 'czarny trójkącik’ na belce wiersza.

e-mail Poprawiono błąd pojawiający polegający na braku możliwości zatwierdzania dokumentu sprzedaży, który po utworzeniu został zapisany w buforze i wysłany Pocztą CRM za pomocą funkcjonalności „wyślij mail PDF”.

Relacje dokumentów Poprawiono błąd, który pojawił się w wersji 2012.0.0 enova365. Błąd polegał na tym, że generowanie zbiorczego dokumentu podrzędnego na bazach z dużą ilością dokumentów, poprzez zaznaczenie dokumentów nadrzędnych i wybranie w menu Relacje funkcji „Nowy zbiorczy”, nie kończyło się w akceptowalnym czasie lub powodowało zawieszenie systemu.

Relacje dokumentów W wersji 2012.0.0 udostępniono konfigurację kopiowania cech do dokumentu handlowego i jego pozycji podczas tworzenia dokumentu w relacji. Interfejs nie pozwalał jednak na wybranie w konfiguracji cechy typu 4, czyli przechowywanej w bazie danych, ze zdefiniowanym algorytmem wywoływanym podczas ustawiania. Powodowało to, że cechy tego typu nie kopiowały się. W wersji 2012.1.2 udostępniono wybór tego typu cech w konfiguracji kopiowania.

Ewidencja dokumentów Poprawiono błąd konwersji występujący w sytuacji podnoszenia bazy do wersji 2012.1.1 w przypadku, jeżeli w konwertowanej bazie w tabeli DefinicjaDokumentu występowała definicja o symbolu ZD. Podczas konwersji istniejący w bazie symbol ZD został zaktualizowany o podkreślnik.

Płatności dokumentów handlowych W wersji 2012.1.1 poprawiono błąd wersji 2012.0.0 polegający na tym, że jeśli wystawiono fakturę w relacji do zamówienia, zarejestrowanego w wersji wcześniejszej niż 2012.0.0, to taka faktura nie miała płatności, czyli nie tworzyła należności/zobowiązania. Problem dotyczył ogólnie dokumentów, które powinny mieć płatności. Jeśli były wystawiane w relacji do dokumentów sprzed konwersji, to tych płatności nie miały. Jeśli w wersji 2012.0.0 wystawiono i zatwierdzono faktury bez płatności, należy je usunąć przed zainstalowaniem wersji 2012.1.1, albo anulować po zainstalowaniu wersji.